{"id":8640,"date":"2019-12-04T00:08:17","date_gmt":"2019-12-03T23:08:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.istitutoguidogalli.edu.it\/?page_id=8640"},"modified":"2019-12-04T00:08:17","modified_gmt":"2019-12-03T23:08:17","slug":"gare-2016","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.istitutoguidogalli.edu.it\/vecchiosito2\/amministrazione-digitale\/dataset-avcp\/gare-2016\/","title":{"rendered":"Gare 2016"},"content":{"rendered":"<script type=\"text\/javascript\" src=\"https:\/\/www.istitutoguidogalli.edu.it\/vecchiosito2\/wp-content\/plugins\/anac-xml-viewer\/includes\/excellentexport.min.js\"><\/script><strong>ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE - &quot;GUIDO GALLI&quot; - BERGAMO<\/strong><br><small>Aggiornato al 17.01.2017\n        <br>URL originale: <a href=\"http:\/\/avcp.trasparenza-pa.net\/xml\/SG27614\/2016\/gare2016.xml\" target=\"_blank\">http:\/\/avcp.trasparenza-pa.net\/xml\/SG27614\/2016\/gare2016.xml<\/a><\/small><br>\n<table class=\"widefat data-table\" id=\"gare\">\n    <thead>\n        <tr>\n            <td colspan=\"5\">\n                Bandi di gara - <strong>2016<\/strong>\n                <input style=\"float:right;\" type=\"search\" id=\"s\" class=\"light-table-filter\" data-table=\"data-table\" placeholder=\"Cerca...\">\n            <\/td>\n        <\/tr>\n        <tr>\n            <th class=\"row-title\">CIG<\/th>\n            <th>Oggetto<\/th>\n            <th>Importo aggiudicazione<\/th>\n            <th>Importo somme liquidate<\/th>\n            <th>Data inizio<br>Data fine<\/th>\n        <\/tr>\n    <\/thead>\n    <tbody><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z01195C30D<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.214\/PA del 29\/04\/2016 - ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE<\/td>\n            <td> 1.021,44<\/td>\n            <td> 1.021,44<\/td>\n            <td>21\/05\/2016<br>21\/05\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CARTOLERIA UBIALI (00209610161)<br>Aggiudicatari:<br>CARTOLERIA UBIALI (00209610161)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z021773C01<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.FE012A\/000\/2016 del 28\/01\/2016 - CONTRATTO MANUTENZIONE ORDINARIA PER 50 ORE<\/td>\n            <td> 1.050,00<\/td>\n            <td> 1.050,00<\/td>\n            <td>22\/02\/2016<br>22\/02\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>TRAVAGLIN LUIGINO - FALEGNAMERIA (01533640163)<br>Aggiudicatari:<br>TRAVAGLIN LUIGINO - FALEGNAMERIA (01533640163)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z0619F8A8E<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.346\/PA del 17\/06\/2016 - ACQUISTO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEL PROTOCOLLO<\/td>\n            <td> 280,00<\/td>\n            <td> 280,00<\/td>\n            <td>05\/07\/2016<br>05\/07\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)<br>Aggiudicatari:<br>Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z071B0EE27<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.1810 del 12\/10\/2016 - MOBILFERRO<\/td>\n            <td> 3.433,50<\/td>\n            <td> 3.433,50<\/td>\n            <td>19\/10\/2016<br>19\/10\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO<br>Partecipanti:<br>MOBILFERRO SRL (00216580290)<br>QUARENGHI CLAUDIO (03399330160)<br>Aggiudicatari:<br>MOBILFERRO SRL (00216580290)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z0B1A16578<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.000000001010 del 02\/11\/2016 - assicurazione responsabilit\u00e0 civile e infortuni alunni ed alcuni qoperatori<\/td>\n            <td> 4.350,00<\/td>\n            <td> 4.350,00<\/td>\n            <td>11\/11\/2016<br>11\/11\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO<br>Partecipanti:<br>BENACQUISTA ASSICURAZIONI (08037550962)<br>Aggiudicatari:<br>BENACQUISTA ASSICURAZIONI (08037550962)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z0D1AE2407<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.1\/PA del 05\/10\/2016 - TRASLOCO UFFICI DA VECCHIA SEDE A NUOVA ALA ISTITUTO<\/td>\n            <td> 1.150,00<\/td>\n            <td> 1.150,00<\/td>\n            <td>11\/10\/2016<br>11\/10\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO<br>Partecipanti:<br>DANIEL VASILE TANU (09639220012)<br>Aggiudicatari:<br>DANIEL VASILE TANU (09639220012)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z0E1A97A16<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.16001364 del 20\/07\/2016 - acquisto alimentatore fujitsu per laboratori informatici<\/td>\n            <td> 440,00<\/td>\n            <td> 440,00<\/td>\n            <td>25\/08\/2016<br>25\/08\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>MEMO INFORMATICA SRL (01841150160)<br>Aggiudicatari:<br>MEMO INFORMATICA SRL (01841150160)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z111A83A48<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.28 del 07\/09\/2016 - LIBRETTI STUDENTI<\/td>\n            <td> 1.015,00<\/td>\n            <td> 1.015,00<\/td>\n            <td>24\/09\/2016<br>24\/09\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>TECNOGRAPH (01232240166)<br>Aggiudicatari:<br>TECNOGRAPH (01232240166)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z1319D6804<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.FATTPA 14_16 del 12\/05\/2016 - AGGIORNAMENTO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE DSGA<\/td>\n            <td> 27,00<\/td>\n            <td> 27,00<\/td>\n            <td>21\/05\/2016<br>21\/05\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SERVIZI INFORMATICI S.R.L. (13308421000)<br>Aggiudicatari:<br>SERVIZI INFORMATICI S.R.L. (13308421000)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z131BB9DFE<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.2016PA0013302 del 31\/10\/2016 - utenza web<\/td>\n            <td> 70,00<\/td>\n            <td> 70,00<\/td>\n            <td>24\/11\/2016<br>24\/11\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ARUBA SPA (01573850516)<br>Aggiudicatari:<br>ARUBA SPA (01573850516)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">z1417f8e83<\/label><\/td>\n            <td>Assistenza annuale  Software segreteria - Pagamento Fattura n.2375 del 14\/01\/2016<\/td>\n            <td> 2.780,00<\/td>\n            <td> 2.780,00<\/td>\n            <td>28\/01\/2016<br>28\/01\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)<br>Aggiudicatari:<br>ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z191C2ED53<\/label><\/td>\n            <td>ordine n. 3325881 mobilio - mobilferro<\/td>\n            <td> 825,06<\/td>\n            <td> 825,06<\/td>\n            <td>28\/11\/2016<br>09\/12\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO<br>Partecipanti:<br>MOBILFERRO SRL (00216580290)<br>Aggiudicatari:<br>MOBILFERRO SRL (00216580290)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z1E181B354<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.57 del 04\/02\/2016 - ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI<\/td>\n            <td> 380,00<\/td>\n            <td> 380,00<\/td>\n            <td>22\/02\/2016<br>22\/02\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GHISLERI ANTICA CASA MUSICALE SRL (01631160163)<br>Aggiudicatari:<br>GHISLERI ANTICA CASA MUSICALE SRL (01631160163)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2C195AF44<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.26 del 19\/04\/2016 ACQUISTO TONER PER STAMPANTI LABORATORI E SEGRETERIA<\/td>\n            <td> 275,02<\/td>\n            <td> 275,02<\/td>\n            <td>27\/04\/2016<br>27\/04\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>EXEL SYSTEM Srl Societ\u00e0 Uninominale (02610210169)<br>Aggiudicatari:<br>EXEL SYSTEM Srl Societ\u00e0 Uninominale (02610210169)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2F17913F9<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.55\/E del 14\/03\/2016 - noleggio bus per viaggi di istruzione a Trieste e Bergamo<\/td>\n            <td> 2.809,56<\/td>\n            <td> 2.809,56<\/td>\n            <td>07\/04\/2016<br>09\/12\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO<br>Partecipanti:<br>AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SOC. ARL (01793820166)<br>Aggiudicatari:<br>AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SOC. ARL (01793820166)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2FI7913F9<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.129\/E del 17\/05\/2016 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MILANO<\/td>\n            <td> 800,00<\/td>\n            <td> 800,00<\/td>\n            <td>21\/05\/2016<br>21\/05\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO<br>Partecipanti:<br>AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SOC. ARL (01793820166)<br>AUTOSERVIZI ZAMBETTI S.N.C. (02257280160)<br>F.LLI FLACCADORI SRL (01627060161)<br>Aggiudicatari:<br>AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SOC. ARL (01793820166)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z321B0EFF0<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.100\/PA del 04\/10\/2016 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER  PORTATILI AULE<\/td>\n            <td> 259,00<\/td>\n            <td> 259,00<\/td>\n            <td>11\/10\/2016<br>11\/10\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ESSEDUE S.A.S. (02039450180)<br>Aggiudicatari:<br>ESSEDUE S.A.S. (02039450180)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z3A19DB147<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.64\/PA del 24\/05\/2016 - acquisto hard disk per laboratori<\/td>\n            <td> 191,00<\/td>\n            <td> 191,00<\/td>\n            <td>13\/06\/2016<br>13\/06\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ESSEDUE S.A.S. (02039450180)<br>Aggiudicatari:<br>ESSEDUE S.A.S. (02039450180)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z3E1873AED<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.FP000055 del 11\/02\/2016 - CANONE AFFILIAZIONE PATENTE EUROPEA ANNO 2016<\/td>\n            <td> 500,00<\/td>\n            <td> 500,00<\/td>\n            <td>22\/02\/2016<br>22\/02\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SKILL ON LINE s.r.l. (07962400011)<br>Aggiudicatari:<br>SKILL ON LINE s.r.l. (07962400011)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z431A7F17A<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.133 del 29\/07\/2016 - acquisto libretti assenze studenti<\/td>\n            <td> 750,00<\/td>\n            <td> 750,00<\/td>\n            <td>25\/08\/2016<br>25\/08\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>TIPOLITOGRAFIA CASTEL S.N.C. (02034760161)<br>Aggiudicatari:<br>TIPOLITOGRAFIA CASTEL S.N.C. (02034760161)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z4A1919181<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.209\/F7 del 11\/04\/2016 - viaggio di istruzione a Firenze<\/td>\n            <td> 2.168,00<\/td>\n            <td> 2.168,00<\/td>\n            <td>12\/04\/2016<br>12\/04\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO<br>Partecipanti:<br>CALCIANA VIAGGI S.R.L. (03525680165)<br>SENTIERI TURISTICI DI BUTTI LINA (02924920164)<br>Aggiudicatari:<br>CALCIANA VIAGGI S.R.L. (03525680165)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z501B7FB43<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.35 del 24\/10\/2016 - acquisto pannello nuova  intestazione istituto<\/td>\n            <td> 160,50<\/td>\n            <td> 160,50<\/td>\n            <td>05\/11\/2016<br>05\/11\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>TECNOGRAPH (01232240166)<br>Aggiudicatari:<br>TECNOGRAPH (01232240166)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z5C18E0976<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.02\/PA del 24\/02\/2016 NOLEGGIO IMPIANTO SPORTIVO COMPRENSIVO DI ASSISTENZA MEDICA MANIFESTAZIONE GIORNO 01\/04\/2016<\/td>\n            <td> 150,00<\/td>\n            <td> 150,00<\/td>\n            <td>08\/03\/2016<br>08\/03\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ASSOCIAZIONE ASD (03644490165)<br>Aggiudicatari:<br>ASSOCIAZIONE ASD (03644490165)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z62177DB39<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.01 del 20\/01\/2016 - acconto viaggio istruzione a Berlino<\/td>\n            <td> 6.500,00<\/td>\n            <td> 6.500,00<\/td>\n            <td>28\/01\/2016<br>15\/03\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO<br>Partecipanti:<br>AGENZIA SCUOLA IN VIAGGIO.COM (03709140168)<br>ARLECCHINO VIAGGI SRL (01053860167)<br>SENTIERI TURISTICI DI BUTTI LINA (02924920164)<br>Aggiudicatari:<br>SENTIERI TURISTICI DI BUTTI LINA (02924920164)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z621BBAE58<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.424 del 18\/11\/2016 - acquisto toner minolta<\/td>\n            <td> 242,80<\/td>\n            <td> 242,80<\/td>\n            <td>24\/11\/2016<br>24\/11\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>BRUGALI DOMIZIANA (01601570169)<br>Aggiudicatari:<br>BRUGALI DOMIZIANA (01601570169)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z6718492BF<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.FATTPA 1_16 del 29\/01\/2016 - ACQUISTO TIMBRI<\/td>\n            <td> 62,70<\/td>\n            <td> 62,70<\/td>\n            <td>22\/02\/2016<br>22\/02\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>TIMBRI BERGAMO POLONI S.A.S. (02920760168)<br>Aggiudicatari:<br>TIMBRI BERGAMO POLONI S.A.S. (02920760168)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z6818A053E<\/label><\/td>\n            <td>PAGAMENTO PREVENTIVO N. 707119369 ISTITUTO GUIDO GALLI - ASSICURAZIONE ANNUALE AUTOVETTURA CT878ZC<\/td>\n            <td> 564,00<\/td>\n            <td> 564,00<\/td>\n            <td>29\/02\/2016<br>29\/02\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GENIALLOYD (01711850154)<br>Aggiudicatari:<br>GENIALLOYD (01711850154)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z69180CA95<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.169\/E del 31\/05\/2016 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI  A. S. 2015-16<\/td>\n            <td> 1.628,64<\/td>\n            <td> 1.628,64<\/td>\n            <td>05\/07\/2016<br>05\/07\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO<br>Partecipanti:<br>AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SOC. ARL (01793820166)<br>AUTOSERVIZI ZAMBETTI S.N.C. (02257280160)<br>F.LLI FLACCADORI SRL (01627060161)<br>Aggiudicatari:<br>F.LLI FLACCADORI SRL (01627060161)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z6B1754FAD<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.PJ00028352 del 31\/03\/2016 - consumo benzina mese di marzo<\/td>\n            <td> 81,97<\/td>\n            <td> 81,97<\/td>\n            <td>11\/04\/2016<br>11\/11\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO\/CONVENZIONE<br>Partecipanti:<br>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (00891951006)<br>Aggiudicatari:<br>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (00891951006)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z6D183937B<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.16000363 del 22\/02\/2016  RINNOVO ANNUALE SOFTWARE BACKUP SYMANTEC<\/td>\n            <td> 726,00<\/td>\n            <td> 726,00<\/td>\n            <td>08\/03\/2016<br>08\/03\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>MEMO INFORMATICA SRL (01841150160)<br>Aggiudicatari:<br>MEMO INFORMATICA SRL (01841150160)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z711AO4154<\/label><\/td>\n            <td>POLIZZA ASSICURATIVA HELVETIA N. 45663507 ANNO 2015-16 - ASSICURAZIONE BENI MOBILI<\/td>\n            <td> 1.164,00<\/td>\n            <td> 1.164,00<\/td>\n            <td>30\/09\/2016<br>30\/09\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO<br>Partecipanti:<br>BENACQUISTA ASSICURAZIONI (00565010592)<br>Aggiudicatari:<br>BENACQUISTA ASSICURAZIONI (00565010592)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z79165755E<\/label><\/td>\n            <td>ABBONAMENTO BIENNALE RIVISTA SPEAK UP-  ANNI 2016-2017 - ORDINE MIRA MARIA<\/td>\n            <td> 99,80<\/td>\n            <td> 99,80<\/td>\n            <td>15\/03\/2016<br>15\/03\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>MIABBONO SRL (05604950963)<br>Aggiudicatari:<br>MIABBONO SRL (05604950963)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z7931A1AA<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.8B00811664 del 05\/08\/2016 -UTENZA TELEFONICA<\/td>\n            <td> 978,69<\/td>\n            <td> 978,69<\/td>\n            <td>19\/09\/2016<br>19\/09\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>TELECOM ITALIA (00488410010)<br>Aggiudicatari:<br>TELECOM ITALIA (00488410010)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z7A171B141<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.FE013A\/000\/2016 del 28\/01\/2016<\/td>\n            <td> 1.064,00<\/td>\n            <td> 1.064,00<\/td>\n            <td>22\/02\/2016<br>22\/02\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>TRAVAGLIN LUIGINO - FALEGNAMERIA (01533640163)<br>Aggiudicatari:<br>TRAVAGLIN LUIGINO - FALEGNAMERIA (01533640163)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z7A19C81EA<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.CE16001506 del 31\/05\/2016 - acquisto materiale igienico sanitario<\/td>\n            <td> 45,08<\/td>\n            <td> 45,08<\/td>\n            <td>13\/06\/2016<br>13\/06\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>APRICA spa - Gruppo a2a (00802250175)<br>Aggiudicatari:<br>APRICA spa - Gruppo a2a (00802250175)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">z7c1b326fc<\/label><\/td>\n            <td>versamento acconto progetto &quot;la classe viaggiante&quot; - stage linguistico Antibes<\/td>\n            <td> 18.675,00<\/td>\n            <td> 18.675,00<\/td>\n            <td>11\/11\/2016<br>09\/12\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO<br>Partecipanti:<br>Pierre Sprachferien ()<br>Aggiudicatari:<br>Pierre Sprachferien ()<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z7F14845DA<\/label><\/td>\n            <td>SERVIZIO DI TAGLIO ERBA - Pagamento Fattura n.00001\/02 del 20\/01\/2016<\/td>\n            <td> 2.750,00<\/td>\n            <td> 2.750,00<\/td>\n            <td>28\/01\/2016<br>28\/01\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO<br>Partecipanti:<br>VAVASSORI GIUSEPPE (02210830168)<br>Aggiudicatari:<br>VAVASSORI GIUSEPPE (02210830168)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z7F1849E1E<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.16000364 del 22\/02\/2016 CANONE ASSISTENZA TECNICA ANNUALE<\/td>\n            <td> 1.303,00<\/td>\n            <td> 1.303,00<\/td>\n            <td>08\/03\/2016<br>08\/03\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>MEMO INFORMATICA SRL (01841150160)<br>Aggiudicatari:<br>MEMO INFORMATICA SRL (01841150160)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z831B14C5D<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.16000700 del 31\/08\/2016 - Predisposizione server segreteria per trasferimento  presso nuova ala edificio scolastico<\/td>\n            <td> 480,06<\/td>\n            <td> 480,06<\/td>\n            <td>24\/09\/2016<br>24\/09\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>MEMO SERVICE SRL (02274410162)<br>Aggiudicatari:<br>MEMO SERVICE SRL (02274410162)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z8419DB298<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.1504 del 13\/05\/2016 - ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTE NOTIZIE DELLA SCUOLA E ESPERIENZE AMM.VE<\/td>\n            <td> 160,00<\/td>\n            <td> 160,00<\/td>\n            <td>21\/05\/2016<br>21\/05\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>TECNODID SRL (00659430631)<br>Aggiudicatari:<br>TECNODID SRL (00659430631)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z8A193D19F<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.011640106155 del 16\/11\/2016 -utenza elettrica dal 01\/06\/2016 al 30\/10\/2016<\/td>\n            <td> 7.270,74<\/td>\n            <td> 7.270,74<\/td>\n            <td>23\/11\/2016<br>23\/11\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO\/CONVENZIONE<br>Partecipanti:<br>IREN Mercato S.p.A. (01178580997)<br>Aggiudicatari:<br>IREN Mercato S.p.A. (01178580997)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z8D188FAB9<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.95\/PAC del 23\/02\/2016 FORMAZIONE PERSONALE ATA<\/td>\n            <td> 90,00<\/td>\n            <td> 90,00<\/td>\n            <td>08\/03\/2016<br>08\/03\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)<br>Aggiudicatari:<br>Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z8D192EC05<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.32 del 28\/04\/2016 - CANONE ASSISTENZA ANNUALE TIMBRATRICE SEGRETERIA<\/td>\n            <td> 298,00<\/td>\n            <td> 298,00<\/td>\n            <td>21\/05\/2016<br>21\/05\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>TOSOLINI (01628190165)<br>Aggiudicatari:<br>TOSOLINI (01628190165)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z91182C480<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.12\/PA del 01\/02\/2016 - acquisto memorie informatiche<\/td>\n            <td> 420,00<\/td>\n            <td> 420,00<\/td>\n            <td>22\/02\/2016<br>22\/02\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ESSEDUE S.A.S. (02039450180)<br>Aggiudicatari:<br>ESSEDUE S.A.S. (02039450180)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z96114E047<\/label><\/td>\n            <td>SPESE GESTIONE CONTO BANCARIO E BOLLI<\/td>\n            <td> 302,81<\/td>\n            <td> 302,81<\/td>\n            <td>04\/04\/2016<br>07\/04\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO<br>Partecipanti:<br>UNICREDIT SPA (00348170101)<br>Aggiudicatari:<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">z9719a811a<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.PA1600696 del 05\/05\/2016 - acquisto materiale di scena<\/td>\n            <td> 98,22<\/td>\n            <td> 98,22<\/td>\n            <td>13\/05\/2016<br>13\/05\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE (11005760159)<br>Aggiudicatari:<br>DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE (11005760159)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z991A123D0<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.FATTPA 1_16 del 19\/10\/2016 - manutenzione ordinaria finestre<\/td>\n            <td> 180,00<\/td>\n            <td> 180,00<\/td>\n            <td>05\/11\/2016<br>05\/11\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>UBBIALI SRL (03546720164)<br>Aggiudicatari:<br>UBBIALI SRL (03546720164)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z9C17F7B48<\/label><\/td>\n            <td>INTERVENTO MANUTENZIONE APPARECCHIATURA ELETTRONICA - Pagamento Fattura n.2 del 12\/01\/2016<\/td>\n            <td> 57,50<\/td>\n            <td> 57,50<\/td>\n            <td>28\/01\/2016<br>28\/01\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>TOSOLINI (01628190165)<br>Aggiudicatari:<br>TOSOLINI (01628190165)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">z9e19aa162<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.FP000234 del 02\/05\/2016 - acquisto skill card<\/td>\n            <td> 1.000,00<\/td>\n            <td> 1.000,00<\/td>\n            <td>13\/05\/2016<br>13\/05\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SKILL ON LINE s.r.l. (07962400011)<br>Aggiudicatari:<br>SKILL ON LINE s.r.l. (07962400011)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZA518D8DFD<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.1660013 del 31\/03\/2016 - riparazione macchina lavapavimenti Socaf<\/td>\n            <td> 188,00<\/td>\n            <td> 188,00<\/td>\n            <td>12\/04\/2016<br>12\/04\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SOCAF - Macchine per pulizia (01331640167)<br>Aggiudicatari:<br>SOCAF - Macchine per pulizia (01331640167)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZAE19DF3D7<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.V200216\/16 del 20\/05\/2016 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO<\/td>\n            <td> 1.023,00<\/td>\n            <td> 1.023,00<\/td>\n            <td>21\/05\/2016<br>21\/05\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>EREDI DI BERETTA GIUSEPPE (03400280164)<br>Aggiudicatari:<br>EREDI DI BERETTA GIUSEPPE (03400280164)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZB115136CE<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.7\/PA del 31\/01\/2016 - progetto privacy<\/td>\n            <td> 200,00<\/td>\n            <td> 200,00<\/td>\n            <td>22\/02\/2016<br>22\/02\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>AG.I.COM. Srl Studio (05078440962)<br>Aggiudicatari:<br>AG.I.COM. Srl Studio (05078440962)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZB419470FE<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.1136906096 del 30\/06\/2016 - canone mensile di noleggio del fotocopiatore sala stampa<\/td>\n            <td> 353,89<\/td>\n            <td> 353,89<\/td>\n            <td>27\/07\/2016<br>11\/10\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO\/CONVENZIONE<br>Partecipanti:<br>Olivetti S.p.A. (02298700010)<br>Aggiudicatari:<br>Olivetti S.p.A. (02298700010)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZB517FD948<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.34\/PA del 12\/04\/2016<\/td>\n            <td> 1.500,00<\/td>\n            <td> 1.500,00<\/td>\n            <td>27\/04\/2016<br>11\/10\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SORVEGLIANZA ITALIANA SRL (00871000162)<br>Aggiudicatari:<br>SORVEGLIANZA ITALIANA SRL (00871000162)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZB817FC871<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO BANDIERE EUROPEE PER OPEN DAY - Pagamento Fattura n.003\/P del 15\/01\/2016<\/td>\n            <td> 67,50<\/td>\n            <td> 67,50<\/td>\n            <td>28\/01\/2016<br>28\/01\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SOLIVARI S.R.L. (00948540166)<br>Aggiudicatari:<br>SOLIVARI S.R.L. (00948540166)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZBA1878A6E<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.V200064\/16 del 19\/02\/2016 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO<\/td>\n            <td> 387,50<\/td>\n            <td> 387,50<\/td>\n            <td>22\/02\/2016<br>22\/02\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>EREDI DI BERETTA GIUSEPPE (03400280164)<br>Aggiudicatari:<br>EREDI DI BERETTA GIUSEPPE (03400280164)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZBB18B7C95<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.25\/PA del 04\/03\/2016 - acquisto scanner<\/td>\n            <td> 74,00<\/td>\n            <td> 74,00<\/td>\n            <td>17\/03\/2016<br>17\/03\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ESSEDUE S.A.S. (02039450180)<br>Aggiudicatari:<br>ESSEDUE S.A.S. (02039450180)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZBB1B0EEA0<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.440\/PA del 08\/09\/2016 - ACQUISTO TONER PER STAMPANTE AULA DOCENTI<\/td>\n            <td> 253,80<\/td>\n            <td> 253,80<\/td>\n            <td>24\/09\/2016<br>24\/09\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CARTOLERIA UBIALI (00209610161)<br>Aggiudicatari:<br>CARTOLERIA UBIALI (00209610161)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZC017FD176<\/label><\/td>\n            <td>RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE PROGRAMMA ORARIO - Pagamento Fattura n.16-0062 del 18\/01\/2016<\/td>\n            <td> 281,00<\/td>\n            <td> 281,00<\/td>\n            <td>28\/01\/2016<br>28\/01\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>INDEX EDUCATION.IT (07363920013)<br>Aggiudicatari:<br>INDEX EDUCATION.IT (07363920013)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZC416DE5F2<\/label><\/td>\n            <td>ACCONTO STAGE LINGUISTICO A NIZZA DAL 14-03-2016 AL 19-03-2016 FATT.N. 2412<\/td>\n            <td> 18.270,00<\/td>\n            <td> 18.270,00<\/td>\n            <td>25\/01\/2016<br>15\/03\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO<br>Partecipanti:<br>Pierre Sprachferien ()<br>Aggiudicatari:<br>Pierre Sprachferien ()<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZC518D5CC4<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.FP000125 del 08\/03\/2016 - acquisto skill card<\/td>\n            <td> 1.000,00<\/td>\n            <td> 1.000,00<\/td>\n            <td>17\/03\/2016<br>17\/03\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SKILL ON LINE s.r.l. (07962400011)<br>Aggiudicatari:<br>SKILL ON LINE s.r.l. (07962400011)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZC81B5B5D5<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.125\/2016\/V3 del 03\/10\/2016 - MATERIALE DI CANCELLERIA PER ACCOGLIENZA<\/td>\n            <td> 96,08<\/td>\n            <td> 96,08<\/td>\n            <td>11\/10\/2016<br>11\/10\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SCUOLAUFFICIO S.R.L. (01831450166)<br>Aggiudicatari:<br>SCUOLAUFFICIO S.R.L. (01831450166)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZCB1B91960<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.V200382\/16 del 21\/10\/2016 - acquisto materiale igienico sanitario<\/td>\n            <td> 1.145,50<\/td>\n            <td> 1.145,50<\/td>\n            <td>05\/11\/2016<br>05\/11\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO<br>Partecipanti:<br>EREDI DI BERETTA GIUSEPPE (03400280164)<br>PANZERI GIOVANNI S.N.C. (01366740163)<br>Aggiudicatari:<br>EREDI DI BERETTA GIUSEPPE (03400280164)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZCD1BB73EC<\/label><\/td>\n            <td>Ordine 3243117 - manutenzione immobili<\/td>\n            <td> 1.082,00<\/td>\n            <td> 1.082,00<\/td>\n            <td>28\/11\/2016<br>09\/12\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>TRAVAGLIN LUIGINO - FALEGNAMERIA (01533640163)<br>Aggiudicatari:<br>TRAVAGLIN LUIGINO - FALEGNAMERIA (01533640163)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZCE1A0C835<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.158\/PA del 31\/05\/2016 - canone mensile  noleggio fotocopiatore segreteria<\/td>\n            <td> 603,24<\/td>\n            <td> 603,24<\/td>\n            <td>13\/06\/2016<br>09\/12\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO<br>Partecipanti:<br>LODA OROBICA (01744430164)<br>Aggiudicatari:<br>LODA OROBICA (01744430164)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZD2180CA73<\/label><\/td>\n            <td>RINNOVO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE DS - Pagamento Fattura n.FATTPA 2_16 del 18\/01\/2016<\/td>\n            <td> 27,00<\/td>\n            <td> 27,00<\/td>\n            <td>28\/01\/2016<br>28\/01\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SERVIZI INFORMATICI S.R.L. (13308421000)<br>Aggiudicatari:<br>SERVIZI INFORMATICI S.R.L. (13308421000)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZD21C1139E<\/label><\/td>\n            <td>ordine n. 1409785 - acquisto moblilio Mobilferro<\/td>\n            <td> 2.974,50<\/td>\n            <td> 2.974,50<\/td>\n            <td>28\/11\/2016<br>09\/12\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO<br>Partecipanti:<br>MOBILFERRO SRL (00216580290)<br>QUARENGHI CLAUDIO (03399330160)<br>Aggiudicatari:<br>MOBILFERRO SRL (00216580290)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZD319BD1E3<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.4\/PA del 30\/06\/2016 - noleggio service festa della crativit\u00e0<\/td>\n            <td> 1.250,00<\/td>\n            <td> 1.250,00<\/td>\n            <td>25\/08\/2016<br>25\/08\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>PELLICCIOLI ANGELO LUIGI (01868310168)<br>Aggiudicatari:<br>PELLICCIOLI ANGELO LUIGI (01868310168)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZD61C1B96A<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.41 del 28\/11\/2016 - cartellonistica open day<\/td>\n            <td> 238,34<\/td>\n            <td> 238,34<\/td>\n            <td>09\/12\/2016<br>09\/12\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>TECNOGRAPH (01232240166)<br>Aggiudicatari:<br>TECNOGRAPH (01232240166)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZD91A047CA<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.325\/PA del 03\/06\/2016 - acquisto materiale di cancelleria per la segreteria<\/td>\n            <td> 416,05<\/td>\n            <td> 416,05<\/td>\n            <td>13\/06\/2016<br>13\/06\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CARTOLERIA UBIALI (00209610161)<br>Aggiudicatari:<br>CARTOLERIA UBIALI (00209610161)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZDA18BC6A1<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.155M del 16\/05\/2016 - ESAMI DELF<\/td>\n            <td> 1.370,00<\/td>\n            <td> 1.370,00<\/td>\n            <td>21\/05\/2016<br>21\/05\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>INSTITUT FRANCAIS MILANO (96045350582)<br>Aggiudicatari:<br>INSTITUT FRANCAIS MILANO (96045350582)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZDA18FFB2F<\/label><\/td>\n            <td>ABBONAMENTO ANNO 2016 RIVISTE AMMINISTARE E DIRIGERE LA SCUOLA<\/td>\n            <td> 150,00<\/td>\n            <td> 150,00<\/td>\n            <td>17\/03\/2016<br>17\/03\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)<br>Aggiudicatari:<br>EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZDF18EAD36<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.4549 del 15\/03\/2016 - acquisto software Gecodoc<\/td>\n            <td> 720,00<\/td>\n            <td> 720,00<\/td>\n            <td>07\/04\/2016<br>07\/04\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)<br>Aggiudicatari:<br>ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZE0170FCE3<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.1\/PA2016 del 17\/03\/2016 - allestimento stand open day dal 30\/11\/2015 al 13\/12\/2015<\/td>\n            <td> 1.675,00<\/td>\n            <td> 1.675,00<\/td>\n            <td>07\/04\/2016<br>07\/04\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CARMINATI ALLESTIMENTI SRL (02740710161)<br>Aggiudicatari:<br>CARMINATI ALLESTIMENTI SRL (02740710161)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ze40d3f3ce<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.303\/PA del 30\/12\/2015<\/td>\n            <td> 1.179,37<\/td>\n            <td> 1.179,37<\/td>\n            <td>20\/01\/2016<br>07\/04\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>LODA OROBICA (01744430164)<br>Aggiudicatari:<br>LODA OROBICA (01744430164)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZE51B72480<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.150\/SPLIT del 31\/10\/2016 - acconto incarico RSPP<\/td>\n            <td> 715,00<\/td>\n            <td> 715,00<\/td>\n            <td>24\/11\/2016<br>24\/11\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>AG.I.COM. Srl Studio (05078440962)<br>Aggiudicatari:<br>AG.I.COM. Srl Studio (05078440962)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZEC1AEE770<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.CE16002834 del 19\/08\/2016 - COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI<\/td>\n            <td> 153,00<\/td>\n            <td> 153,00<\/td>\n            <td>19\/09\/2016<br>04\/10\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>APRICA spa - Gruppo a2a (00802250175)<br>Aggiudicatari:<br>APRICA spa - Gruppo a2a (00802250175)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZF1190ACF7<\/label><\/td>\n            <td>ISCRIZIONE ESAME PET DEL 23 APRILE 2016<\/td>\n            <td> 2.070,00<\/td>\n            <td> 2.070,00<\/td>\n            <td>17\/03\/2016<br>17\/03\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ANDERSON HOUSE  SRL (03264030168)<br>Aggiudicatari:<br>ANDERSON HOUSE  SRL (03264030168)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">zf317c272c<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.3\/PA del 15\/01\/2016 - software<\/td>\n            <td> 189,00<\/td>\n            <td> 189,00<\/td>\n            <td>28\/01\/2016<br>28\/01\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ESSEDUE S.A.S. (02039450180)<br>Aggiudicatari:<br>ESSEDUE S.A.S. (02039450180)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZF51BD3303<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.16001978 del 21\/11\/2016 - assistenza tecnico informatica annuale<\/td>\n            <td> 1.950,00<\/td>\n            <td> 1.950,00<\/td>\n            <td>28\/11\/2016<br>28\/11\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>MEMO INFORMATICA SRL (01841150160)<br>Aggiudicatari:<br>MEMO INFORMATICA SRL (01841150160)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZF716C405D<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.16103732 del 31\/01\/2016 DISINFESTAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO<\/td>\n            <td> 405,00<\/td>\n            <td> 405,00<\/td>\n            <td>08\/03\/2016<br>09\/12\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)<br>Aggiudicatari:<br>RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZF918EAD5B<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.306\/PA del 18\/05\/2016 - ACQUISTO FIRME GECODOC<\/td>\n            <td> 140,00<\/td>\n            <td> 140,00<\/td>\n            <td>21\/05\/2016<br>21\/05\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)<br>Aggiudicatari:<br>Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZF9195AF9D<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.16000877 del 29\/04\/2016 - acquisto nuovo server per segreteria - aule e laboratori<\/td>\n            <td> 4.000,00<\/td>\n            <td> 4.000,00<\/td>\n            <td>13\/05\/2016<br>13\/05\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>MEMO INFORMATICA SRL (01841150160)<br>Aggiudicatari:<br>MEMO INFORMATICA SRL (01841150160)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZFA15FA287<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.FE011A\/000\/2016 del 12\/09\/2016 - IMBIANCATURA AULE C\/O QUARENGHI A.S. 2015-16<\/td>\n            <td> 400,00<\/td>\n            <td> 400,00<\/td>\n            <td>04\/10\/2016<br>04\/10\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GIOSSI DARIO (01577920166)<br>Aggiudicatari:<br>GIOSSI DARIO (01577920166)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZFA1B34FCF<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.2764 del 05\/08\/2016 - ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA DIFFICOLTA&#039; DI APPRENDIMENTO<\/td>\n            <td> 56,00<\/td>\n            <td> 56,00<\/td>\n            <td>19\/09\/2016<br>19\/09\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)<br>Aggiudicatari:<br>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z49135700F<\/label><\/td>\n            <td>conto contrattuale postale n. 30061975-001 MESE DI MARZO 2015 - FATTURA N. 8715103910 DEL 7\/5\/2015<\/td>\n            <td> 491,94<\/td>\n            <td> 732,99<\/td>\n            <td>15\/05\/2015<br>09\/12\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>POSTE ITALIANE (01114601006)<br>POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTO CREDITO (97103880585)<br>Aggiudicatari:<br>POSTE ITALIANE (01114601006)<br>POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTO CREDITO (97103880585)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z79131A1AA<\/label><\/td>\n            <td>CONSUMO BIMESTRALE TELEFONIA    IMPONIBILE FATT. N. 8B00150564 DEL 05\/02\/2015<\/td>\n            <td> 5.933,49<\/td>\n            <td> 9.987,76<\/td>\n            <td>03\/03\/2015<br>05\/11\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>TELECOM ITALIA (00488410010)<br>Aggiudicatari:<br>TELECOM ITALIA (00488410010)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z799131A1A<\/label><\/td>\n            <td>CANONE TELECOM FATT. N. 8B01392007 DEL 07\/12\/2015<\/td>\n            <td> 272,48<\/td>\n            <td> 272,48<\/td>\n            <td>22\/12\/2015<br>18\/01\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO<br>Partecipanti:<br>TELECOM ITALIA (00488410010)<br>Aggiudicatari:<br>TELECOM ITALIA (00488410010)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z7C17378BB<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO FATT. N. H00904 DEL 12\/12\/2015<\/td>\n            <td> 1.072,14<\/td>\n            <td> 1.072,14<\/td>\n            <td>23\/12\/2015<br>18\/01\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>PANZERI GIOVANNI S.N.C. (80028780163)<br>Aggiudicatari:<br>PANZERI GIOVANNI S.N.C. (80028780163)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z9114E047<\/label><\/td>\n            <td>SPESE BANCARIE DI GESTIONE CONTO E BOLLI<\/td>\n            <td> 362,08<\/td>\n            <td> 714,93<\/td>\n            <td>28\/04\/2015<br>28\/04\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO<br>Partecipanti:<br>UNICREDIT SPA (00348170101)<br>Aggiudicatari:<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z9514C824C<\/label><\/td>\n            <td>IMPONIBILE FATTURA N. 170\/PA DEL 30\/07\/2015 - NOLEGGIO DUPLICATORE DIGITALE - LODA<\/td>\n            <td> 528,00<\/td>\n            <td> 924,00<\/td>\n            <td>04\/08\/2015<br>04\/11\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO<br>Partecipanti:<br>LODA OROBICA (01744430164)<br>Aggiudicatari:<br>LODA OROBICA (01744430164)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZBB0D49231<\/label><\/td>\n            <td>IMPONIBILE CANONE FIBRA OTTICA  FATTURA N 119PA DEL 30-04-2015<\/td>\n            <td> 7.420,00<\/td>\n            <td> 8.288,85<\/td>\n            <td>25\/05\/2015<br>23\/11\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO<br>Partecipanti:<br>BIG TLC (03430290167)<br>Aggiudicatari:<br>BIG TLC (03430290167)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZCD123D811<\/label><\/td>\n            <td>CANONE SORVEGLIANZA TRIMESTRALE 01\/01- 01\/03\/2015 FATT. N. 12PA DEL 10\/06\/2015<\/td>\n            <td> 1.440,00<\/td>\n            <td> 1.477,50<\/td>\n            <td>11\/06\/2015<br>21\/01\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SORVEGLIANZA ITALIANA SRL (00871000162)<br>Aggiudicatari:<br>SORVEGLIANZA ITALIANA SRL (00871000162)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZBB0D92318<\/label><\/td>\n            <td>UTENZA FIBRA OTTICA FATTURA N 11\/PA CONTRATTO 11-06-2014 PERIODO SETT-OTT<\/td>\n            <td> 1.632,40<\/td>\n            <td> 1.060,00<\/td>\n            <td>02\/09\/2014<br>01\/09\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO<br>Partecipanti:<br>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)<br>BIG TLC (03430290167)<br>SELENE SPA (00130710460)<br>TELECOM ITALIA (00488410010)<br>Aggiudicatari:<br>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)<br>BIG TLC (03430290167)<br><\/small><\/td><\/tr><tfoot>\n              <tr>\n                <td>Totali<\/td>\n                <td>Numero Lotti: <strong>94<\/strong><\/td>\n                <td>136.884,39<\/td>\n                <td>142.262,51<\/td>\n                <td><\/td>\n              <\/tr>\n              <tr>\n                <td colspan=\"2\">\n                    <a href=\"https:\/\/wpgov.it\" target=\"_blank\" title=\"WordPress per la Pubblica Amministrazione\">\n        <img decoding=\"async\" style=\"float: left;margin: 4px 5px;\" src=\"https:\/\/www.istitutoguidogalli.edu.it\/vecchiosito2\/wp-content\/plugins\/anac-xml-viewer\/wpgov.png\" ><\/a>\n                    Tabella generata in <b>0.007 secondi<\/b>\n                <\/td>\n                <td colspan=\"3\" style=\"text-align:right;\">Scarica in <a href=\"http:\/\/avcp.trasparenza-pa.net\/xml\/SG27614\/2016\/gare2016.xml\" target=\"_blank\" title=\"File .xml\"><button>XML<\/button><\/a>\n            <a download=\"Istituto Superiore &quot;Guido Galli&quot; - Bergamo-gare.xls\" href=\"#\" onclick=\"return ExcellentExport.excel(this, 'gare', 'Gare');\"><button>EXCEL<\/button><\/a>\n            <a download=\"Istituto Superiore &quot;Guido Galli&quot; - Bergamo-gare.csv\" href=\"#\" onclick=\"return ExcellentExport.csv(this, 'gare');\"><button>CSV<\/button><\/a><\/td><\/tr>\n            <\/tfoot><\/tbody><\/table><div class=\"clear\"><\/div><script>\n\n(function(document) {\n    'use strict';\n\n    var LightTableFilter = (function(Arr) {\n\n        var _input;\n\n        function _onInputEvent(e) {\n            _input = e.target;\n            var tables = document.getElementsByClassName(_input.getAttribute('data-table'));\n            Arr.forEach.call(tables, function(table) {\n                Arr.forEach.call(table.tBodies, function(tbody) {\n                    Arr.forEach.call(tbody.rows, _filter);\n                });\n            });\n        }\n\n        function _filter(row) {\n            var text = row.textContent.toLowerCase(), val = _input.value.toLowerCase();\n            row.style.display = text.indexOf(val) === -1 ? 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