{"id":8645,"date":"2019-12-04T00:09:14","date_gmt":"2019-12-03T23:09:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.istitutoguidogalli.edu.it\/?page_id=8645"},"modified":"2019-12-04T00:09:14","modified_gmt":"2019-12-03T23:09:14","slug":"gare-2017","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.istitutoguidogalli.edu.it\/vecchiosito2\/amministrazione-digitale\/dataset-avcp\/gare-2017\/","title":{"rendered":"Gare 2017"},"content":{"rendered":"<script type=\"text\/javascript\" src=\"https:\/\/www.istitutoguidogalli.edu.it\/vecchiosito2\/wp-content\/plugins\/anac-xml-viewer\/includes\/excellentexport.min.js\"><\/script><strong>ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE - &quot;GUIDO GALLI&quot; - BERGAMO<\/strong><br><small>Aggiornato al 25.01.2018\n        <br>URL originale: <a href=\"http:\/\/avcp.trasparenza-pa.net\/xml\/SG27614\/2017\/gare2017.xml\" target=\"_blank\">http:\/\/avcp.trasparenza-pa.net\/xml\/SG27614\/2017\/gare2017.xml<\/a><\/small><br>\n<table class=\"widefat data-table\" id=\"gare\">\n    <thead>\n        <tr>\n            <td colspan=\"5\">\n                Bandi di gara - <strong>2017<\/strong>\n                <input style=\"float:right;\" type=\"search\" id=\"s\" class=\"light-table-filter\" data-table=\"data-table\" placeholder=\"Cerca...\">\n            <\/td>\n        <\/tr>\n        <tr>\n            <th class=\"row-title\">CIG<\/th>\n            <th>Oggetto<\/th>\n            <th>Importo aggiudicazione<\/th>\n            <th>Importo somme liquidate<\/th>\n            <th>Data inizio<br>Data fine<\/th>\n        <\/tr>\n    <\/thead>\n    <tbody><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">70208371fa<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.000022-0CPA17 del 31\/08\/2017 - versamento prima rata lab. cucina<\/td>\n            <td> 51.209,00<\/td>\n            <td> 0,00<\/td>\n            <td>26\/09\/2017<br>31\/05\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO<br>Partecipanti:<br>RISTO TEAM SRL (03354180162)<br>Aggiudicatari:<br>RISTO TEAM SRL (03354180162)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">70208371FA<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.000022-0CPA17 del 31\/08\/2017 - versamento prima rata lab. cucina<\/td>\n            <td> 20.925,80<\/td>\n            <td> 20.925,80<\/td>\n            <td>26\/09\/2017<br>02\/11\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO<br>Partecipanti:<br>RISTO TEAM SRL (03354180162)<br>Aggiudicatari:<br>RISTO TEAM SRL (03354180162)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">CIG Z8B207<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.000001-2017-AURORA1 del 25\/10\/2017 - acconto fornitura tovagliato<\/td>\n            <td> 4.527,50<\/td>\n            <td> 4.527,50<\/td>\n            <td>26\/10\/2017<br>11\/11\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>AURORA SRL (01846640975)<br>Aggiudicatari:<br>AURORA SRL (01846640975)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z07208265E<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.32 del 13\/11\/2017 - servizio di pubblicit\u00e0 per open day con fornitura di materiale (volantini - filmati - roll up)<\/td>\n            <td> 2.800,00<\/td>\n            <td> 2.800,00<\/td>\n            <td>25\/11\/2017<br>25\/11\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Made for School S.R.L. (03868110168)<br>Aggiudicatari:<br>Made for School S.R.L. (03868110168)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z081CE9A1D<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.15\/PA del 07\/02\/2017 canone vigilanza trimestrale genn.- marzo 2017<\/td>\n            <td> 1.440,00<\/td>\n            <td> 1.440,00<\/td>\n            <td>13\/02\/2017<br>02\/11\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SORVEGLIANZA ITALIANA SRL (00871000162)<br>Aggiudicatari:<br>SORVEGLIANZA ITALIANA SRL (00871000162)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z081E0C08E<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.888 del 31\/03\/2017 - abbonamento annuale Tecnodid notizie ella scuola+esperienze amm.ve<\/td>\n            <td> 170,00<\/td>\n            <td> 170,00<\/td>\n            <td>10\/04\/2017<br>10\/04\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>TECNODID SRL (00659430631)<br>Aggiudicatari:<br>TECNODID SRL (00659430631)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z0920F10A7<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.1\/PA del 06\/12\/2017 - acquisto vasi per manifestazioni ed eventi<\/td>\n            <td> 651,00<\/td>\n            <td> 651,00<\/td>\n            <td>07\/12\/2017<br>07\/12\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FIORE SANREMESE S.N.C. DI BREGLIANO STEFANIA E C. (01417100169)<br>Aggiudicatari:<br>FIORE SANREMESE S.N.C. DI BREGLIANO STEFANIA E C. (01417100169)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z1020E3DC7<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.130\/PA del 27\/11\/2017 - acquisto cartucce per stampanti segreteria<\/td>\n            <td> 499,00<\/td>\n            <td> 499,00<\/td>\n            <td>29\/11\/2017<br>29\/11\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>PRINK SPA (02061220394)<br>Aggiudicatari:<br>PRINK SPA (02061220394)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z141C37348<\/label><\/td>\n            <td>ABBONAMENTO ANNUALE 2017 RIVISTE AMMINISTRARE E DIRIGERE LA SCUOLA<\/td>\n            <td> 140,00<\/td>\n            <td> 140,00<\/td>\n            <td>13\/02\/2017<br>13\/02\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)<br>Aggiudicatari:<br>EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z1520A7280<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.V200437\/17 del 17\/11\/2017 - acquisto materiale igienico sanitario<\/td>\n            <td> 489,00<\/td>\n            <td> 489,00<\/td>\n            <td>27\/11\/2017<br>27\/11\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>EREDI DI BERETTA GIUSEPPE (03400280164)<br>Aggiudicatari:<br>EREDI DI BERETTA GIUSEPPE (03400280164)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z161CE2354<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.4\/P del 19\/01\/2017 -acquisto bandiere per inaugurazione<\/td>\n            <td> 602,75<\/td>\n            <td> 602,75<\/td>\n            <td>13\/02\/2017<br>13\/02\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SOLIVARI S.R.L. (00948540166)<br>Aggiudicatari:<br>SOLIVARI S.R.L. (00948540166)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z1820A0484<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.125\/PA del 15\/11\/2017 - ACQUISTO ALTOPARLANTI<\/td>\n            <td> 280,00<\/td>\n            <td> 280,00<\/td>\n            <td>25\/11\/2017<br>25\/11\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ESSEDUE S.A.S. (02039450180)<br>Aggiudicatari:<br>ESSEDUE S.A.S. (02039450180)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z1C1DB306C<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.10 del 16\/03\/2017 - REVISIONE AUTO DI SERVIZIO<\/td>\n            <td> 56,66<\/td>\n            <td> 56,66<\/td>\n            <td>10\/04\/2017<br>10\/04\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ALVA REVISIONI S.c.a.r.l. (02533010167)<br>Aggiudicatari:<br>ALVA REVISIONI S.c.a.r.l. (02533010167)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">z1e1d712f5<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.136M del 26\/04\/2017 - esame certificazione francese<\/td>\n            <td> 460,00<\/td>\n            <td> 460,00<\/td>\n            <td>15\/05\/2017<br>15\/05\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>INSTITUT FRANCAIS MILANO (96045350582)<br>Aggiudicatari:<br>INSTITUT FRANCAIS MILANO (96045350582)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z231DE2C41<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.115 del 28\/03\/2017 - certificazione lingua inglese pet<\/td>\n            <td> 1.767,00<\/td>\n            <td> 1.767,00<\/td>\n            <td>15\/05\/2017<br>15\/05\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ANDERSON HOUSE  SRL (03264030168)<br>Aggiudicatari:<br>ANDERSON HOUSE  SRL (03264030168)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z251D18534<\/label><\/td>\n            <td>documento n. 28948\/17- certificazione lingua tedesca<\/td>\n            <td> 648,00<\/td>\n            <td> 648,00<\/td>\n            <td>26\/01\/2017<br>26\/01\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GOETHE-ISTITUT ROM (80229670585)<br>Aggiudicatari:<br>GOETHE-ISTITUT ROM (80229670585)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z271E1099F<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.00010\/02 del 14\/09\/2017 - manutenzione del verde di Istituto<\/td>\n            <td> 2.750,00<\/td>\n            <td> 2.750,00<\/td>\n            <td>02\/11\/2017<br>02\/11\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO<br>Partecipanti:<br>VAVASSORI GIUSEPPE (02210830168)<br>Aggiudicatari:<br>VAVASSORI GIUSEPPE (02210830168)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z272065472<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.196 del 30\/11\/2017 - acquisto materiale di cancelleria<\/td>\n            <td> 850,00<\/td>\n            <td> 850,00<\/td>\n            <td>07\/12\/2017<br>07\/12\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>TIPOLITOGRAFIA CASTEL S.N.C. (02034760161)<br>Aggiudicatari:<br>TIPOLITOGRAFIA CASTEL S.N.C. (02034760161)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z281DE2C80<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.103 del 24\/03\/2017 - esame first<\/td>\n            <td> 1.190,00<\/td>\n            <td> 1.190,00<\/td>\n            <td>27\/03\/2017<br>27\/03\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ANDERSON HOUSE  SRL (03264030168)<br>Aggiudicatari:<br>ANDERSON HOUSE  SRL (03264030168)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2B1E7EF8B<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.116 del 25\/05\/2017 - installazione apparati wi - fi ala nuova- Impianti elettrici Rossetti<\/td>\n            <td> 250,00<\/td>\n            <td> 250,00<\/td>\n            <td>20\/06\/2017<br>20\/06\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>IMPIANTI ELETTRICI ROSSETTI GIAMPAOLO (01655990164)<br>Aggiudicatari:<br>IMPIANTI ELETTRICI ROSSETTI GIAMPAOLO (01655990164)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2D1DDA0A9<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.9\/PA del 04\/04\/2017 - acquisto microfoni per progetto Laiv<\/td>\n            <td> 442,60<\/td>\n            <td> 442,60<\/td>\n            <td>10\/04\/2017<br>10\/04\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>IL MICROFONO di SABINO COPPOLECCHIA (01483350136)<br>Aggiudicatari:<br>IL MICROFONO di SABINO COPPOLECCHIA (01483350136)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">z2f1c24c93<\/label><\/td>\n            <td>Progetto travel game viaggio a Bercellona Fatt. n. 03\/06\/2017<\/td>\n            <td> 70.996,00<\/td>\n            <td> 53.247,00<\/td>\n            <td>30\/01\/2017<br>N.D.<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO<br>Partecipanti:<br>GRIMALDI GROUP SPA (00117240820)<br>Aggiudicatari:<br>GRIMALDI GROUP SPA (00117240820)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z301DDE90B<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.V200112\/17 del 24\/03\/2017 - materiale igienico sanitario<\/td>\n            <td> 901,50<\/td>\n            <td> 901,50<\/td>\n            <td>10\/04\/2017<br>10\/04\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>EREDI DI BERETTA GIUSEPPE (03400280164)<br>Aggiudicatari:<br>EREDI DI BERETTA GIUSEPPE (03400280164)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z351FFEDEF<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.17002055 del 17\/11\/2017 - RINNOVO LICENZE SYMANTEC<\/td>\n            <td> 110,00<\/td>\n            <td> 110,00<\/td>\n            <td>25\/11\/2017<br>25\/11\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>MEMO INFORMATICA SRL (01841150160)<br>Aggiudicatari:<br>MEMO INFORMATICA SRL (01841150160)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z39201B10C<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.76 del 17\/11\/2017 - acquisto armadi sala bar<\/td>\n            <td> 1.051,00<\/td>\n            <td> 1.051,00<\/td>\n            <td>27\/11\/2017<br>27\/11\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>QUARENGHI CLAUDIO (03399330160)<br>Aggiudicatari:<br>QUARENGHI CLAUDIO (03399330160)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z39207FAFA<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.127\/PA del 15\/11\/2017 - ACQUISTO PERSONAL COMPUTER<\/td>\n            <td> 739,00<\/td>\n            <td> 739,00<\/td>\n            <td>25\/11\/2017<br>25\/11\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ESSEDUE S.A.S. (02039450180)<br>Aggiudicatari:<br>ESSEDUE S.A.S. (02039450180)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z3C1DE1670<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.00030\/2017 del 14\/04\/2017 - acquisto pc per disabili<\/td>\n            <td> 1.761,00<\/td>\n            <td> 1.761,00<\/td>\n            <td>26\/04\/2017<br>26\/04\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>AMQUADRO SRL (04008020168)<br>Aggiudicatari:<br>AMQUADRO SRL (04008020168)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z3D1D10A40<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.15\/PA del 31\/01\/2017 - acquisto pc segreteria<\/td>\n            <td> 489,00<\/td>\n            <td> 489,00<\/td>\n            <td>13\/02\/2017<br>13\/02\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ESSEDUE S.A.S. (02039450180)<br>Aggiudicatari:<br>ESSEDUE S.A.S. (02039450180)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z3D1D1B1E9<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.17000295 del 31\/01\/2017 - assistenza telefonica informatica e licenze software<\/td>\n            <td> 1.853,00<\/td>\n            <td> 1.853,00<\/td>\n            <td>13\/02\/2017<br>14\/02\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>MEMO INFORMATICA SRL (01841150160)<br>Aggiudicatari:<br>MEMO INFORMATICA SRL (01841150160)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z401E1AF32<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.17000921 del 19\/05\/2017 - fornitura apparecchiatura wi fi ala nuova<\/td>\n            <td> 774,00<\/td>\n            <td> 774,00<\/td>\n            <td>20\/06\/2017<br>20\/06\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>MEMO INFORMATICA SRL (01841150160)<br>Aggiudicatari:<br>MEMO INFORMATICA SRL (01841150160)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z422086264<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.000067-0CPAPA del 29\/11\/2017 acquisto materiale facile consumo lab. cucina e sala<\/td>\n            <td> 269,13<\/td>\n            <td> 269,13<\/td>\n            <td>07\/12\/2017<br>07\/12\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>RO.S. Srl (01496180165)<br>Aggiudicatari:<br>RO.S. Srl (01496180165)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z431C24924<\/label><\/td>\n            <td>Progetto travel game viaggio a Bercellona Fatt. n. 03\/06\/2017<\/td>\n            <td> 70.996,00<\/td>\n            <td> 17.749,00<\/td>\n            <td>30\/01\/2017<br>N.D.<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO<br>Partecipanti:<br>GRIMALDI GROUP SPA (00117240820)<br>Aggiudicatari:<br>GRIMALDI GROUP SPA (00117240820)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z441E2FDA2<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.1760041 del 31\/05\/2017 - riparazione macchina lavapavimenti<\/td>\n            <td> 569,25<\/td>\n            <td> 569,25<\/td>\n            <td>24\/06\/2017<br>24\/06\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SOCAF - Macchine per pulizia (01331640167)<br>Aggiudicatari:<br>SOCAF - Macchine per pulizia (01331640167)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z451BB6CAE<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.17103434 del 31\/01\/2017 - intervento di deratizzazione<\/td>\n            <td> 332,50<\/td>\n            <td> 332,50<\/td>\n            <td>13\/02\/2017<br>02\/11\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)<br>Aggiudicatari:<br>RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z451EA904A<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.233\/PA del 30\/05\/2017 - acquisto materiale di  cancelleria - Ubiali<\/td>\n            <td> 288,58<\/td>\n            <td> 288,58<\/td>\n            <td>24\/06\/2017<br>24\/06\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CARTOLERIA UBIALI (00209610161)<br>Aggiudicatari:<br>CARTOLERIA UBIALI (00209610161)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z451F58569<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.151 del 12\/09\/2017 - ACQUISTO LIBRETTI STUDENTI - TIPOLITO CASTEL<\/td>\n            <td> 1.840,00<\/td>\n            <td> 1.840,00<\/td>\n            <td>21\/10\/2017<br>21\/10\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>TIPOLITOGRAFIA CASTEL S.N.C. (02034760161)<br>Aggiudicatari:<br>TIPOLITOGRAFIA CASTEL S.N.C. (02034760161)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z461FC5DDC<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.000030-0CPA17 del 30\/10\/2017 - acquisto arredi locale magazzino<\/td>\n            <td> 14.500,00<\/td>\n            <td> 14.500,00<\/td>\n            <td>27\/11\/2017<br>27\/11\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO<br>Partecipanti:<br>RISTO TEAM SRL (03354180162)<br>Aggiudicatari:<br>RISTO TEAM SRL (03354180162)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z4D1C9ECEE<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.2073 del 31\/12\/2016 - servizi di pulizia nuovo cantiere<\/td>\n            <td> 1.600,00<\/td>\n            <td> 1.600,00<\/td>\n            <td>15\/02\/2017<br>15\/02\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO<br>Partecipanti:<br>VAVASSORI PULIZIE S.N.C. (02226530166)<br>Aggiudicatari:<br>VAVASSORI PULIZIE S.N.C. (02226530166)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z4D208D32B<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.2\/P del 06\/11\/2017 - fornitura caff\u00e8-orzo- zucchero<\/td>\n            <td> 422,74<\/td>\n            <td> 422,74<\/td>\n            <td>10\/11\/2017<br>10\/11\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CARISSIMI TORREFAZIONE S.R.L (01486710161)<br>Aggiudicatari:<br>CARISSIMI TORREFAZIONE S.R.L (01486710161)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z4E1F09708<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.5P\/583 del 31\/10\/2017 acquisto prodotti alimentari<\/td>\n            <td> 1.243,09<\/td>\n            <td> 1.243,09<\/td>\n            <td>11\/11\/2017<br>19\/01\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO<br>Partecipanti:<br>SOGEGROSS S.P.A. (01226470993)<br>Aggiudicatari:<br>SOGEGROSS S.P.A. (01226470993)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z4F1CEAA4F<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.V200005\/17 del 20\/01\/2017 - acquisto materiale igienico-sanitario Eredi Beretta<\/td>\n            <td> 469,00<\/td>\n            <td> 469,00<\/td>\n            <td>27\/01\/2017<br>27\/01\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>EREDI DI BERETTA GIUSEPPE (03400280164)<br>Aggiudicatari:<br>EREDI DI BERETTA GIUSEPPE (03400280164)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z511D9ABBC<\/label><\/td>\n            <td>prenotazione n. 10963 visita al Vittoriale giorno 28\/03\/2017 Istituto Guido Galli BG<\/td>\n            <td> 663,00<\/td>\n            <td> 663,00<\/td>\n            <td>02\/03\/2017<br>02\/03\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI (87001410171)<br>Aggiudicatari:<br>FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI (87001410171)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z522062A1C<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.FATTPA 1_17 del 31\/10\/2017 - acquisto pane<\/td>\n            <td> 363,00<\/td>\n            <td> 363,00<\/td>\n            <td>11\/11\/2017<br>19\/01\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO<br>Partecipanti:<br>PREMIATA FORNERIA ROTA G. E A. SRL (02023340165)<br>Aggiudicatari:<br>PREMIATA FORNERIA ROTA G. E A. SRL (02023340165)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">z531cfd864<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.FP000025 del 23\/01\/2017<\/td>\n            <td> 500,00<\/td>\n            <td> 500,00<\/td>\n            <td>13\/02\/2017<br>13\/02\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SKILL ON LINE s.r.l. (07962400011)<br>Aggiudicatari:<br>SKILL ON LINE s.r.l. (07962400011)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z56202F58E<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.FE043A del 18\/10\/2017 - servizio di riparazione e\/o sostituzione di  veneziane nei locali scolastici<\/td>\n            <td> 1.480,00<\/td>\n            <td> 1.480,00<\/td>\n            <td>02\/11\/2017<br>02\/11\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>TRAVAGLIN LUIGINO - FALEGNAMERIA (01533640163)<br>Aggiudicatari:<br>TRAVAGLIN LUIGINO - FALEGNAMERIA (01533640163)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">z572030779<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.1\/P del 13\/10\/2017 - acquisto bancone bar<\/td>\n            <td> 2.950,00<\/td>\n            <td> 2.950,00<\/td>\n            <td>22\/11\/2017<br>22\/11\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CARISSIMI TORREFAZIONE S.R.L (01486710161)<br>Aggiudicatari:<br>CARISSIMI TORREFAZIONE S.R.L (01486710161)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z602060E82<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.208 del 10\/11\/2017 - acquisto biglietti per uscite sul territorio per eventi formativi rivolti agli studenti<\/td>\n            <td> 236,36<\/td>\n            <td> 236,36<\/td>\n            <td>25\/11\/2017<br>25\/11\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ATB SERVIZI  S.P.A. (02967830163)<br>Aggiudicatari:<br>ATB SERVIZI  S.P.A. (02967830163)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z61208261D<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.30 del 13\/11\/2017 - ACQUISTO DIVISE AREA PROFESSIONALIZZANTE<\/td>\n            <td> 1.533,05<\/td>\n            <td> 1.533,05<\/td>\n            <td>25\/11\/2017<br>25\/11\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Made for School S.R.L. (03868110168)<br>Aggiudicatari:<br>Made for School S.R.L. (03868110168)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z62201A978<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.2634\/PA del 31\/10\/2017 - acquisto materiale sanitario - reintegro cassette primo soccorso<\/td>\n            <td> 204,95<\/td>\n            <td> 204,95<\/td>\n            <td>27\/11\/2017<br>27\/11\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>MAGRIS S.p.A. (01627080169)<br>Aggiudicatari:<br>MAGRIS S.p.A. (01627080169)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z631FF6743<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.3\/03 del 08\/11\/2017 ACQUISTO IMPIANTO SHOW COOKING COMPRESA INSTALLAZIONE<\/td>\n            <td> 6.990,05<\/td>\n            <td> 6.990,05<\/td>\n            <td>25\/11\/2017<br>25\/11\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO<br>Partecipanti:<br>TEMATEL SISTEMI S.R.L. (03015700168)<br>Aggiudicatari:<br>TEMATEL SISTEMI S.R.L. (03015700168)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z661FECB32<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.000031-0CPA17 del 30\/10\/2017 - acquisto materiale pulizia attrezzature cucina<\/td>\n            <td> 564,30<\/td>\n            <td> 564,30<\/td>\n            <td>11\/11\/2017<br>11\/11\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>RISTO TEAM SRL (03354180162)<br>Aggiudicatari:<br>RISTO TEAM SRL (03354180162)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z671ECA215<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.194\/PA del 31\/07\/2017 - noleggio multifunzione segreteria<\/td>\n            <td> 465,39<\/td>\n            <td> 465,39<\/td>\n            <td>28\/08\/2017<br>19\/01\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>LODA OROBICA (01744430164)<br>Aggiudicatari:<br>LODA OROBICA (01744430164)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z6C1F0964B<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.5P\/666 del 30\/11\/2017 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI<\/td>\n            <td> 1.184,16<\/td>\n            <td> 1.184,16<\/td>\n            <td>07\/12\/2017<br>19\/01\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO<br>Partecipanti:<br>SOGEGROSS S.P.A. (01226470993)<br>Aggiudicatari:<br>SOGEGROSS S.P.A. (01226470993)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z6F1E4A01E<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.1760032 del 30\/04\/2017 - sostituzione elettrovalvola macchina lavapavimenti<\/td>\n            <td> 176,50<\/td>\n            <td> 176,50<\/td>\n            <td>15\/05\/2017<br>15\/05\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SOCAF - Macchine per pulizia (01331640167)<br>Aggiudicatari:<br>SOCAF - Macchine per pulizia (01331640167)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z711A04154<\/label><\/td>\n            <td>POLIZZA ASSICURATIVA HELVETIA MULTIRISCHI N. 45663507 ANNO SCOLASTICO 2017-2018<\/td>\n            <td> 1.164,00<\/td>\n            <td> 1.164,00<\/td>\n            <td>06\/10\/2017<br>06\/10\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO<br>Partecipanti:<br>BENACQUISTA ASSICURAZIONI (00565010592)<br>Aggiudicatari:<br>BENACQUISTA ASSICURAZIONI (00565010592)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z781F09791<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.5P\/579 del 31\/10\/2017 acquisto prodotti alimentari<\/td>\n            <td> 2.665,93<\/td>\n            <td> 2.665,93<\/td>\n            <td>11\/11\/2017<br>19\/01\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO<br>Partecipanti:<br>SOGEGROSS S.P.A. (01226470993)<br>Aggiudicatari:<br>SOGEGROSS S.P.A. (01226470993)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z791CEABD3<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.2017BP000038 del 31\/01\/2017 - pubblicit\u00e0 open day<\/td>\n            <td> 2.011,39<\/td>\n            <td> 2.011,39<\/td>\n            <td>20\/02\/2017<br>20\/02\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SOCIETA&#039; PUBBLICITA&#039; E MEDIA SRL (02270180165)<br>Aggiudicatari:<br>SOCIETA&#039; PUBBLICITA&#039; E MEDIA SRL (02270180165)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z7C1C58E23<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.CE17000260 del 06\/02\/2017 - intervento smaltimento rifiuti ingombranti<\/td>\n            <td> 40,00<\/td>\n            <td> 40,00<\/td>\n            <td>20\/02\/2017<br>20\/02\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>APRICA spa - Gruppo a2a (00802250175)<br>Aggiudicatari:<br>APRICA spa - Gruppo a2a (00802250175)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z7C1CF74A6<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.33\/PA del 02\/02\/2017 - acquisto materiale cancelleria segreteria<\/td>\n            <td> 601,42<\/td>\n            <td> 601,42<\/td>\n            <td>13\/02\/2017<br>13\/02\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CARTOLERIA UBIALI (00209610161)<br>Aggiudicatari:<br>CARTOLERIA UBIALI (00209610161)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z7E1F09739<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.5P\/592 del 31\/10\/2017 acquisto prodotti alimentari<\/td>\n            <td> 783,71<\/td>\n            <td> 783,71<\/td>\n            <td>11\/11\/2017<br>19\/01\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO<br>Partecipanti:<br>SOGEGROSS S.P.A. (01226470993)<br>Aggiudicatari:<br>SOGEGROSS S.P.A. (01226470993)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z81205CCE3<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.53E del 24\/10\/2017 - lavaggio divise studenti di ricevimento<\/td>\n            <td> 262,00<\/td>\n            <td> 262,00<\/td>\n            <td>02\/11\/2017<br>02\/11\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>TINTORIA SILVANA DI LEIDI PAOLO &amp; C. SAS (03034790166)<br>Aggiudicatari:<br>TINTORIA SILVANA DI LEIDI PAOLO &amp; C. SAS (03034790166)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z821D72225<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.1760011 del 28\/02\/2017 - Riparazione macchina pulitrice Socaf<\/td>\n            <td> 789,43<\/td>\n            <td> 789,43<\/td>\n            <td>17\/03\/2017<br>17\/03\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SOCAF - Macchine per pulizia (01331640167)<br>Aggiudicatari:<br>SOCAF - Macchine per pulizia (01331640167)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">z85208494f<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.12 012 del 06\/11\/2017 - acquisto tendaggi\/veneziane  per nuovi locali alberghiero<\/td>\n            <td> 1.118,00<\/td>\n            <td> 1.118,00<\/td>\n            <td>27\/11\/2017<br>27\/11\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ARREDOVI (01627020165)<br>Aggiudicatari:<br>ARREDOVI (01627020165)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z8520D5E64<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.462 del 23\/11\/2017 - acquisto cartucce canon per corsi lingue 2000<\/td>\n            <td> 42,44<\/td>\n            <td> 42,44<\/td>\n            <td>25\/11\/2017<br>25\/11\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>BRUGALI DOMIZIANA (01601570169)<br>Aggiudicatari:<br>BRUGALI DOMIZIANA (01601570169)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z881D720D2<\/label><\/td>\n            <td>pagamento preventivo n. 781924163 contraente Istituto Superiore Guido Galli<\/td>\n            <td> 477,00<\/td>\n            <td> 477,00<\/td>\n            <td>20\/02\/2017<br>20\/02\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GENIALLOYD (01711850154)<br>Aggiudicatari:<br>GENIALLOYD (01711850154)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z8D1F09758<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.5P\/715 del 30\/11\/2017 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI<\/td>\n            <td> 49,52<\/td>\n            <td> 49,52<\/td>\n            <td>07\/12\/2017<br>07\/12\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO<br>Partecipanti:<br>SOGEGROSS S.P.A. (01226470993)<br>Aggiudicatari:<br>SOGEGROSS S.P.A. (01226470993)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z912097A82<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.34 del 13\/11\/2017 - INSEGNE  PER OPEN DAY<\/td>\n            <td> 1.375,20<\/td>\n            <td> 1.375,20<\/td>\n            <td>25\/11\/2017<br>25\/11\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Made for School S.R.L. (03868110168)<br>Aggiudicatari:<br>Made for School S.R.L. (03868110168)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z9A2002983<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.000053-0CPAPA del 30\/10\/2017 -acquisto materiale tecnico specialistico lab. cucina<\/td>\n            <td> 8.393,93<\/td>\n            <td> 8.393,93<\/td>\n            <td>11\/11\/2017<br>11\/11\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO<br>Partecipanti:<br>RO.S. Srl (01496180165)<br>Aggiudicatari:<br>RO.S. Srl (01496180165)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z9C1F09777<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.5P\/578 del 31\/10\/2017 acquisto prodotti alimentari<\/td>\n            <td> 1.387,14<\/td>\n            <td> 1.387,14<\/td>\n            <td>11\/11\/2017<br>19\/01\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO<br>Partecipanti:<br>SOGEGROSS S.P.A. (01226470993)<br>Aggiudicatari:<br>SOGEGROSS S.P.A. (01226470993)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZA121091C4<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.3\/P del 30\/11\/2017 - Acquisto capsule caff\u00e8, orzo e ginseng e palettine<\/td>\n            <td> 113,30<\/td>\n            <td> 113,30<\/td>\n            <td>07\/12\/2017<br>07\/12\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CARISSIMI TORREFAZIONE S.R.L (01486710161)<br>Aggiudicatari:<br>CARISSIMI TORREFAZIONE S.R.L (01486710161)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZA21E186F0<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.011740126404 del 16\/08\/2017 - utenza elettrica<\/td>\n            <td> 3.255,19<\/td>\n            <td> 3.255,19<\/td>\n            <td>28\/08\/2017<br>26\/09\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO\/CONVENZIONE<br>Partecipanti:<br>IREN Mercato S.p.A. (01178580997)<br>Aggiudicatari:<br>IREN Mercato S.p.A. (01178580997)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZA3205EBB<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.000065-0CPAPA del 29\/11\/2017 acquisto materiale specialistico lab. cucina<\/td>\n            <td> 1.719,10<\/td>\n            <td> 1.719,10<\/td>\n            <td>07\/12\/2017<br>07\/12\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO<br>Partecipanti:<br>RO.S. Srl (01496180165)<br>Aggiudicatari:<br>RO.S. Srl (01496180165)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZAB20E89DF<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.V200457\/17 del 24\/11\/2017 - acquisto materiale igienico sanitario<\/td>\n            <td> 223,00<\/td>\n            <td> 223,00<\/td>\n            <td>27\/11\/2017<br>27\/11\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>EREDI DI BERETTA GIUSEPPE (03400280164)<br>Aggiudicatari:<br>EREDI DI BERETTA GIUSEPPE (03400280164)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZAE1E83EF9<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.22 del 15\/05\/2017 - striscione istituto per fiera stati generali - Tecnograph<\/td>\n            <td> 25,60<\/td>\n            <td> 25,60<\/td>\n            <td>08\/06\/2017<br>08\/06\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>TECNOGRAPH (01232240166)<br>Aggiudicatari:<br>TECNOGRAPH (01232240166)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZAF1DE80EE<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.123 del 08\/04\/2017 - acquisto risme carta<\/td>\n            <td> 1.337,05<\/td>\n            <td> 1.337,05<\/td>\n            <td>10\/04\/2017<br>10\/04\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>BRUGALI DOMIZIANA (01601570169)<br>Aggiudicatari:<br>BRUGALI DOMIZIANA (01601570169)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZB11FE513E<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.000054-0CPAPA del 30\/10\/2017 - acquisto materiale tecnico specialistico per sala-bar<\/td>\n            <td> 8.863,33<\/td>\n            <td> 8.863,33<\/td>\n            <td>11\/11\/2017<br>11\/11\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO<br>Partecipanti:<br>RO.S. Srl (01496180165)<br>Aggiudicatari:<br>RO.S. Srl (01496180165)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZB2205CD59<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.1E del 18\/10\/2017 - acquisto prodotti dolciari per coffee Break Asl<\/td>\n            <td> 227,27<\/td>\n            <td> 227,27<\/td>\n            <td>02\/11\/2017<br>02\/11\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>PASTICCERIA KRIZIA SNC DI ALGERI KRIZIA E EMANUELE IPPOLITO (04131180160)<br>Aggiudicatari:<br>PASTICCERIA KRIZIA SNC DI ALGERI KRIZIA E EMANUELE IPPOLITO (04131180160)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZB220B0F88<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.17173314 del 15\/11\/2017 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE - CANONE MENSILE<\/td>\n            <td> 95,00<\/td>\n            <td> 95,00<\/td>\n            <td>25\/11\/2017<br>19\/01\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)<br>Aggiudicatari:<br>RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZBF1FC1480<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.110\/PA del 24\/10\/2017 - acquisto viddeoproiettori multimediali per aule<\/td>\n            <td> 7.422,00<\/td>\n            <td> 7.422,00<\/td>\n            <td>02\/11\/2017<br>02\/11\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO<br>Partecipanti:<br>ESSEDUE S.A.S. (02039450180)<br>Aggiudicatari:<br>ESSEDUE S.A.S. (02039450180)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZBF1FEC5C5<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.V200336\/17 del 29\/09\/2017 - acquisto materiale igienico sanitario<\/td>\n            <td> 2.287,10<\/td>\n            <td> 2.287,10<\/td>\n            <td>02\/11\/2017<br>02\/11\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>EREDI DI BERETTA GIUSEPPE (03400280164)<br>Aggiudicatari:<br>EREDI DI BERETTA GIUSEPPE (03400280164)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZC01E681CA<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.784 del 31\/05\/2017 - pulizia cantiere secondo piano ala nuova<\/td>\n            <td> 1.290,00<\/td>\n            <td> 1.290,00<\/td>\n            <td>28\/08\/2017<br>28\/08\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO<br>Partecipanti:<br>VAVASSORI PULIZIE S.N.C. (02226530166)<br>Aggiudicatari:<br>VAVASSORI PULIZIE S.N.C. (02226530166)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZC01F33215<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.38 del 29\/08\/2017 - ditta Tosolini<\/td>\n            <td> 300,00<\/td>\n            <td> 300,00<\/td>\n            <td>26\/09\/2017<br>26\/09\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>TOSOLINI (01628190165)<br>Aggiudicatari:<br>TOSOLINI (01628190165)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZC31CE9988<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.1\/E del 21\/01\/2017 - servizio cathering open day del 21 gennaio 2017<\/td>\n            <td> 363,64<\/td>\n            <td> 363,64<\/td>\n            <td>13\/02\/2017<br>13\/02\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO<br>Partecipanti:<br>GUSTO DOLCE &amp; SALATO DI ZUROLO FRANCESCO (03513670160)<br>Aggiudicatari:<br>GUSTO DOLCE &amp; SALATO DI ZUROLO FRANCESCO (03513670160)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZC31E68299<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.00043\/2017 del 13\/06\/2017 - acquisto switch per laboratori AMQuadro<\/td>\n            <td> 121,00<\/td>\n            <td> 121,00<\/td>\n            <td>24\/06\/2017<br>24\/06\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>AMQUADRO SRL (04008020168)<br>Aggiudicatari:<br>AMQUADRO SRL (04008020168)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZC620D818F<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.98A del 30\/11\/2017 - acquisto telecomandi per cancello scuola<\/td>\n            <td> 587,25<\/td>\n            <td> 587,25<\/td>\n            <td>07\/12\/2017<br>07\/12\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>poma mario srl (00222680167)<br>Aggiudicatari:<br>poma mario srl (00222680167)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZC71FADFD9<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.205\/SPLIT del 30\/09\/2017 - contratto Rspp con Haccp anno scolastico 2017-18 - prima rata<\/td>\n            <td> 1.380,00<\/td>\n            <td> 1.380,00<\/td>\n            <td>21\/10\/2017<br>21\/10\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO<br>Partecipanti:<br>AG.I.COM. Srl Studio (05078440962)<br>Aggiudicatari:<br>AG.I.COM. Srl Studio (05078440962)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZCC1E143D2<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.6\/PA del 10\/04\/2017 - ACQUISTO TONER PER STAMPANTI<\/td>\n            <td> 321,00<\/td>\n            <td> 321,00<\/td>\n            <td>26\/04\/2017<br>26\/04\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>T. &amp; T. SAS DI BIENATI - BERGAMO (12922260158)<br>Aggiudicatari:<br>T. &amp; T. SAS DI BIENATI - BERGAMO (12922260158)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZD41DCFCD5<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.9\/PA del 23\/10\/2017 - riparazione stampanti segreteria<\/td>\n            <td> 370,00<\/td>\n            <td> 370,00<\/td>\n            <td>11\/11\/2017<br>11\/11\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Ezio Cortinovis (03067020168)<br>Aggiudicatari:<br>Ezio Cortinovis (03067020168)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZD51C91F69<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.203\/E del 11\/05\/2017 - trasporto per viaggio a Seriate il 14\/02\/2017<\/td>\n            <td> 3.759,09<\/td>\n            <td> 3.759,09<\/td>\n            <td>15\/05\/2017<br>19\/01\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO<br>Partecipanti:<br>AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SOC. ARL (01793820166)<br>Aggiudicatari:<br>AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SOC. ARL (01793820166)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZD91FD3000<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.3\/381 del 23\/10\/2017 acquisto arredi per spogliatoi e palestra<\/td>\n            <td> 2.464,00<\/td>\n            <td> 2.464,00<\/td>\n            <td>02\/11\/2017<br>02\/11\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SPORTISSIMO (01317370169)<br>Aggiudicatari:<br>SPORTISSIMO (01317370169)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZDB1F096CC<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.5P\/577 del 31\/10\/2017 acquisto prodotti alimentari<\/td>\n            <td> 1.028,37<\/td>\n            <td> 1.028,37<\/td>\n            <td>11\/11\/2017<br>19\/01\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO<br>Partecipanti:<br>SOGEGROSS S.P.A. (01226470993)<br>Aggiudicatari:<br>SOGEGROSS S.P.A. (01226470993)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZDC1D5756D<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.28\/PA del 28\/02\/2017 - acquisto mouse e tastiere<\/td>\n            <td> 100,00<\/td>\n            <td> 100,00<\/td>\n            <td>17\/03\/2017<br>17\/03\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ESSEDUE S.A.S. (02039450180)<br>Aggiudicatari:<br>ESSEDUE S.A.S. (02039450180)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZE21E5F7E2<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.8\/PA del 08\/05\/2017 - acquisto cartucce stampanti per uffici segreteria<\/td>\n            <td> 326,00<\/td>\n            <td> 326,00<\/td>\n            <td>15\/05\/2017<br>15\/05\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>T. &amp; T. SAS DI BIENATI - BERGAMO (12922260158)<br>Aggiudicatari:<br>T. &amp; T. SAS DI BIENATI - BERGAMO (12922260158)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZE2208410A<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.130001 del 16\/11\/2017 ACQUISTO VESTINE PER SEDIE BAR<\/td>\n            <td> 114,30<\/td>\n            <td> 114,30<\/td>\n            <td>25\/11\/2017<br>25\/11\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>A. PEZZOLI SPA (02804620165)<br>Aggiudicatari:<br>A. PEZZOLI SPA (02804620165)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZEC1E63E3B<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.51 del 31\/08\/2017 - acquisto arredi nuova ala alberghiero<\/td>\n            <td> 8.070,30<\/td>\n            <td> 8.070,30<\/td>\n            <td>25\/11\/2017<br>25\/11\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO<br>Partecipanti:<br>QUARENGHI CLAUDIO (03399330160)<br>Aggiudicatari:<br>QUARENGHI CLAUDIO (03399330160)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZF5207FAAA<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.17002056 del 17\/11\/2017 - ACQUISTO SWITCH E STAMPANTE PER LABORATORI<\/td>\n            <td> 1.148,00<\/td>\n            <td> 1.148,00<\/td>\n            <td>25\/11\/2017<br>25\/11\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>MEMO INFORMATICA SRL (01841150160)<br>Aggiudicatari:<br>MEMO INFORMATICA SRL (01841150160)<br><\/small><\/td><\/tr><tfoot>\n              <tr>\n                <td>Totali<\/td>\n                <td>Numero Lotti: <strong>96<\/strong><\/td>\n                <td>349.135,86<\/td>\n                <td>226.930,86<\/td>\n                <td><\/td>\n              <\/tr>\n              <tr>\n                <td colspan=\"2\">\n                    <a href=\"https:\/\/wpgov.it\" target=\"_blank\" title=\"WordPress per la Pubblica Amministrazione\">\n        <img decoding=\"async\" style=\"float: left;margin: 4px 5px;\" src=\"https:\/\/www.istitutoguidogalli.edu.it\/vecchiosito2\/wp-content\/plugins\/anac-xml-viewer\/wpgov.png\" ><\/a>\n                    Tabella generata in <b>0.010 secondi<\/b>\n                <\/td>\n                <td colspan=\"3\" style=\"text-align:right;\">Scarica in <a href=\"http:\/\/avcp.trasparenza-pa.net\/xml\/SG27614\/2017\/gare2017.xml\" target=\"_blank\" title=\"File .xml\"><button>XML<\/button><\/a>\n            <a download=\"Istituto Superiore &quot;Guido Galli&quot; - Bergamo-gare.xls\" href=\"#\" onclick=\"return ExcellentExport.excel(this, 'gare', 'Gare');\"><button>EXCEL<\/button><\/a>\n            <a download=\"Istituto Superiore &quot;Guido Galli&quot; - Bergamo-gare.csv\" href=\"#\" onclick=\"return ExcellentExport.csv(this, 'gare');\"><button>CSV<\/button><\/a><\/td><\/tr>\n            <\/tfoot><\/tbody><\/table><div class=\"clear\"><\/div><script>\n\n(function(document) {\n    'use strict';\n\n    var LightTableFilter = (function(Arr) {\n\n        var _input;\n\n        function _onInputEvent(e) {\n            _input = e.target;\n            var tables = document.getElementsByClassName(_input.getAttribute('data-table'));\n            Arr.forEach.call(tables, function(table) {\n                Arr.forEach.call(table.tBodies, function(tbody) {\n                    Arr.forEach.call(tbody.rows, _filter);\n                });\n            });\n        }\n\n        function _filter(row) {\n            var text = row.textContent.toLowerCase(), val = _input.value.toLowerCase();\n            row.style.display = text.indexOf(val) === -1 ? 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