Ultima modifica: 4 Dicembre 2019

Gare 2016

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE - "GUIDO GALLI" - BERGAMO
Aggiornato al 17.01.2017
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Bandi di gara - 2016
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.214/PA del 29/04/2016 - ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE 1.021,44 1.021,44 21/05/2016
21/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOLERIA UBIALI (00209610161)
Aggiudicatari:
CARTOLERIA UBIALI (00209610161)
Pagamento Fattura n.FE012A/000/2016 del 28/01/2016 - CONTRATTO MANUTENZIONE ORDINARIA PER 50 ORE 1.050,00 1.050,00 22/02/2016
22/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRAVAGLIN LUIGINO - FALEGNAMERIA (01533640163)
Aggiudicatari:
TRAVAGLIN LUIGINO - FALEGNAMERIA (01533640163)
Pagamento Fattura n.346/PA del 17/06/2016 - ACQUISTO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEL PROTOCOLLO 280,00 280,00 05/07/2016
05/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)
Aggiudicatari:
Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)
Pagamento Fattura n.1810 del 12/10/2016 - MOBILFERRO 3.433,50 3.433,50 19/10/2016
19/10/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
MOBILFERRO SRL (00216580290)
QUARENGHI CLAUDIO (03399330160)
Aggiudicatari:
MOBILFERRO SRL (00216580290)
Pagamento Fattura n.000000001010 del 02/11/2016 - assicurazione responsabilità civile e infortuni alunni ed alcuni qoperatori 4.350,00 4.350,00 11/11/2016
11/11/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI (08037550962)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI (08037550962)
Pagamento Fattura n.1/PA del 05/10/2016 - TRASLOCO UFFICI DA VECCHIA SEDE A NUOVA ALA ISTITUTO 1.150,00 1.150,00 11/10/2016
11/10/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
DANIEL VASILE TANU (09639220012)
Aggiudicatari:
DANIEL VASILE TANU (09639220012)
Pagamento Fattura n.16001364 del 20/07/2016 - acquisto alimentatore fujitsu per laboratori informatici 440,00 440,00 25/08/2016
25/08/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEMO INFORMATICA SRL (01841150160)
Aggiudicatari:
MEMO INFORMATICA SRL (01841150160)
Pagamento Fattura n.28 del 07/09/2016 - LIBRETTI STUDENTI 1.015,00 1.015,00 24/09/2016
24/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOGRAPH (01232240166)
Aggiudicatari:
TECNOGRAPH (01232240166)
Pagamento Fattura n.FATTPA 14_16 del 12/05/2016 - AGGIORNAMENTO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE DSGA 27,00 27,00 21/05/2016
21/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERVIZI INFORMATICI S.R.L. (13308421000)
Aggiudicatari:
SERVIZI INFORMATICI S.R.L. (13308421000)
Pagamento Fattura n.2016PA0013302 del 31/10/2016 - utenza web 70,00 70,00 24/11/2016
24/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA SPA (01573850516)
Aggiudicatari:
ARUBA SPA (01573850516)
Assistenza annuale Software segreteria - Pagamento Fattura n.2375 del 14/01/2016 2.780,00 2.780,00 28/01/2016
28/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
ordine n. 3325881 mobilio - mobilferro 825,06 825,06 28/11/2016
09/12/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
MOBILFERRO SRL (00216580290)
Aggiudicatari:
MOBILFERRO SRL (00216580290)
Pagamento Fattura n.57 del 04/02/2016 - ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI 380,00 380,00 22/02/2016
22/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GHISLERI ANTICA CASA MUSICALE SRL (01631160163)
Aggiudicatari:
GHISLERI ANTICA CASA MUSICALE SRL (01631160163)
Pagamento Fattura n.26 del 19/04/2016 ACQUISTO TONER PER STAMPANTI LABORATORI E SEGRETERIA 275,02 275,02 27/04/2016
27/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EXEL SYSTEM Srl Società Uninominale (02610210169)
Aggiudicatari:
EXEL SYSTEM Srl Società Uninominale (02610210169)
Pagamento Fattura n.55/E del 14/03/2016 - noleggio bus per viaggi di istruzione a Trieste e Bergamo 2.809,56 2.809,56 07/04/2016
09/12/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SOC. ARL (01793820166)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SOC. ARL (01793820166)
Pagamento Fattura n.129/E del 17/05/2016 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MILANO 800,00 800,00 21/05/2016
21/05/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SOC. ARL (01793820166)
AUTOSERVIZI ZAMBETTI S.N.C. (02257280160)
F.LLI FLACCADORI SRL (01627060161)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SOC. ARL (01793820166)
Pagamento Fattura n.100/PA del 04/10/2016 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER PORTATILI AULE 259,00 259,00 11/10/2016
11/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ESSEDUE S.A.S. (02039450180)
Aggiudicatari:
ESSEDUE S.A.S. (02039450180)
Pagamento Fattura n.64/PA del 24/05/2016 - acquisto hard disk per laboratori 191,00 191,00 13/06/2016
13/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ESSEDUE S.A.S. (02039450180)
Aggiudicatari:
ESSEDUE S.A.S. (02039450180)
Pagamento Fattura n.FP000055 del 11/02/2016 - CANONE AFFILIAZIONE PATENTE EUROPEA ANNO 2016 500,00 500,00 22/02/2016
22/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SKILL ON LINE s.r.l. (07962400011)
Aggiudicatari:
SKILL ON LINE s.r.l. (07962400011)
Pagamento Fattura n.133 del 29/07/2016 - acquisto libretti assenze studenti 750,00 750,00 25/08/2016
25/08/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIPOLITOGRAFIA CASTEL S.N.C. (02034760161)
Aggiudicatari:
TIPOLITOGRAFIA CASTEL S.N.C. (02034760161)
Pagamento Fattura n.209/F7 del 11/04/2016 - viaggio di istruzione a Firenze 2.168,00 2.168,00 12/04/2016
12/04/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
CALCIANA VIAGGI S.R.L. (03525680165)
SENTIERI TURISTICI DI BUTTI LINA (02924920164)
Aggiudicatari:
CALCIANA VIAGGI S.R.L. (03525680165)
Pagamento Fattura n.35 del 24/10/2016 - acquisto pannello nuova intestazione istituto 160,50 160,50 05/11/2016
05/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOGRAPH (01232240166)
Aggiudicatari:
TECNOGRAPH (01232240166)
Pagamento Fattura n.02/PA del 24/02/2016 NOLEGGIO IMPIANTO SPORTIVO COMPRENSIVO DI ASSISTENZA MEDICA MANIFESTAZIONE GIORNO 01/04/2016 150,00 150,00 08/03/2016
08/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE ASD (03644490165)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE ASD (03644490165)
Pagamento Fattura n.01 del 20/01/2016 - acconto viaggio istruzione a Berlino 6.500,00 6.500,00 28/01/2016
15/03/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
AGENZIA SCUOLA IN VIAGGIO.COM (03709140168)
ARLECCHINO VIAGGI SRL (01053860167)
SENTIERI TURISTICI DI BUTTI LINA (02924920164)
Aggiudicatari:
SENTIERI TURISTICI DI BUTTI LINA (02924920164)
Pagamento Fattura n.424 del 18/11/2016 - acquisto toner minolta 242,80 242,80 24/11/2016
24/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRUGALI DOMIZIANA (01601570169)
Aggiudicatari:
BRUGALI DOMIZIANA (01601570169)
Pagamento Fattura n.FATTPA 1_16 del 29/01/2016 - ACQUISTO TIMBRI 62,70 62,70 22/02/2016
22/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIMBRI BERGAMO POLONI S.A.S. (02920760168)
Aggiudicatari:
TIMBRI BERGAMO POLONI S.A.S. (02920760168)
PAGAMENTO PREVENTIVO N. 707119369 ISTITUTO GUIDO GALLI - ASSICURAZIONE ANNUALE AUTOVETTURA CT878ZC 564,00 564,00 29/02/2016
29/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GENIALLOYD (01711850154)
Aggiudicatari:
GENIALLOYD (01711850154)
Pagamento Fattura n.169/E del 31/05/2016 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI A. S. 2015-16 1.628,64 1.628,64 05/07/2016
05/07/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SOC. ARL (01793820166)
AUTOSERVIZI ZAMBETTI S.N.C. (02257280160)
F.LLI FLACCADORI SRL (01627060161)
Aggiudicatari:
F.LLI FLACCADORI SRL (01627060161)
Pagamento Fattura n.PJ00028352 del 31/03/2016 - consumo benzina mese di marzo 81,97 81,97 11/04/2016
11/11/2016
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (00891951006)
Aggiudicatari:
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (00891951006)
Pagamento Fattura n.16000363 del 22/02/2016 RINNOVO ANNUALE SOFTWARE BACKUP SYMANTEC 726,00 726,00 08/03/2016
08/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEMO INFORMATICA SRL (01841150160)
Aggiudicatari:
MEMO INFORMATICA SRL (01841150160)
POLIZZA ASSICURATIVA HELVETIA N. 45663507 ANNO 2015-16 - ASSICURAZIONE BENI MOBILI 1.164,00 1.164,00 30/09/2016
30/09/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI (00565010592)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI (00565010592)
ABBONAMENTO BIENNALE RIVISTA SPEAK UP- ANNI 2016-2017 - ORDINE MIRA MARIA 99,80 99,80 15/03/2016
15/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIABBONO SRL (05604950963)
Aggiudicatari:
MIABBONO SRL (05604950963)
Pagamento Fattura n.8B00811664 del 05/08/2016 -UTENZA TELEFONICA 978,69 978,69 19/09/2016
19/09/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Pagamento Fattura n.FE013A/000/2016 del 28/01/2016 1.064,00 1.064,00 22/02/2016
22/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRAVAGLIN LUIGINO - FALEGNAMERIA (01533640163)
Aggiudicatari:
TRAVAGLIN LUIGINO - FALEGNAMERIA (01533640163)
Pagamento Fattura n.CE16001506 del 31/05/2016 - acquisto materiale igienico sanitario 45,08 45,08 13/06/2016
13/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
APRICA spa - Gruppo a2a (00802250175)
Aggiudicatari:
APRICA spa - Gruppo a2a (00802250175)
versamento acconto progetto "la classe viaggiante" - stage linguistico Antibes 18.675,00 18.675,00 11/11/2016
09/12/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
Pierre Sprachferien ()
Aggiudicatari:
Pierre Sprachferien ()
SERVIZIO DI TAGLIO ERBA - Pagamento Fattura n.00001/02 del 20/01/2016 2.750,00 2.750,00 28/01/2016
28/01/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
VAVASSORI GIUSEPPE (02210830168)
Aggiudicatari:
VAVASSORI GIUSEPPE (02210830168)
Pagamento Fattura n.16000364 del 22/02/2016 CANONE ASSISTENZA TECNICA ANNUALE 1.303,00 1.303,00 08/03/2016
08/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEMO INFORMATICA SRL (01841150160)
Aggiudicatari:
MEMO INFORMATICA SRL (01841150160)
Pagamento Fattura n.16000700 del 31/08/2016 - Predisposizione server segreteria per trasferimento presso nuova ala edificio scolastico 480,06 480,06 24/09/2016
24/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEMO SERVICE SRL (02274410162)
Aggiudicatari:
MEMO SERVICE SRL (02274410162)
Pagamento Fattura n.1504 del 13/05/2016 - ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTE NOTIZIE DELLA SCUOLA E ESPERIENZE AMM.VE 160,00 160,00 21/05/2016
21/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL (00659430631)
Pagamento Fattura n.011640106155 del 16/11/2016 -utenza elettrica dal 01/06/2016 al 30/10/2016 7.270,74 7.270,74 23/11/2016
23/11/2016
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
IREN Mercato S.p.A. (01178580997)
Aggiudicatari:
IREN Mercato S.p.A. (01178580997)
Pagamento Fattura n.95/PAC del 23/02/2016 FORMAZIONE PERSONALE ATA 90,00 90,00 08/03/2016
08/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)
Aggiudicatari:
Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)
Pagamento Fattura n.32 del 28/04/2016 - CANONE ASSISTENZA ANNUALE TIMBRATRICE SEGRETERIA 298,00 298,00 21/05/2016
21/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TOSOLINI (01628190165)
Aggiudicatari:
TOSOLINI (01628190165)
Pagamento Fattura n.12/PA del 01/02/2016 - acquisto memorie informatiche 420,00 420,00 22/02/2016
22/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ESSEDUE S.A.S. (02039450180)
Aggiudicatari:
ESSEDUE S.A.S. (02039450180)
SPESE GESTIONE CONTO BANCARIO E BOLLI 302,81 302,81 04/04/2016
07/04/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
UNICREDIT SPA (00348170101)
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.PA1600696 del 05/05/2016 - acquisto materiale di scena 98,22 98,22 13/05/2016
13/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE (11005760159)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE (11005760159)
Pagamento Fattura n.FATTPA 1_16 del 19/10/2016 - manutenzione ordinaria finestre 180,00 180,00 05/11/2016
05/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UBBIALI SRL (03546720164)
Aggiudicatari:
UBBIALI SRL (03546720164)
INTERVENTO MANUTENZIONE APPARECCHIATURA ELETTRONICA - Pagamento Fattura n.2 del 12/01/2016 57,50 57,50 28/01/2016
28/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TOSOLINI (01628190165)
Aggiudicatari:
TOSOLINI (01628190165)
Pagamento Fattura n.FP000234 del 02/05/2016 - acquisto skill card 1.000,00 1.000,00 13/05/2016
13/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SKILL ON LINE s.r.l. (07962400011)
Aggiudicatari:
SKILL ON LINE s.r.l. (07962400011)
Pagamento Fattura n.1660013 del 31/03/2016 - riparazione macchina lavapavimenti Socaf 188,00 188,00 12/04/2016
12/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCAF - Macchine per pulizia (01331640167)
Aggiudicatari:
SOCAF - Macchine per pulizia (01331640167)
Pagamento Fattura n.V200216/16 del 20/05/2016 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO 1.023,00 1.023,00 21/05/2016
21/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE (03400280164)
Aggiudicatari:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE (03400280164)
Pagamento Fattura n.7/PA del 31/01/2016 - progetto privacy 200,00 200,00 22/02/2016
22/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AG.I.COM. Srl Studio (05078440962)
Aggiudicatari:
AG.I.COM. Srl Studio (05078440962)
Pagamento Fattura n.1136906096 del 30/06/2016 - canone mensile di noleggio del fotocopiatore sala stampa 353,89 353,89 27/07/2016
11/10/2016
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
Olivetti S.p.A. (02298700010)
Aggiudicatari:
Olivetti S.p.A. (02298700010)
Pagamento Fattura n.34/PA del 12/04/2016 1.500,00 1.500,00 27/04/2016
11/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SORVEGLIANZA ITALIANA SRL (00871000162)
Aggiudicatari:
SORVEGLIANZA ITALIANA SRL (00871000162)
ACQUISTO BANDIERE EUROPEE PER OPEN DAY - Pagamento Fattura n.003/P del 15/01/2016 67,50 67,50 28/01/2016
28/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLIVARI S.R.L. (00948540166)
Aggiudicatari:
SOLIVARI S.R.L. (00948540166)
Pagamento Fattura n.V200064/16 del 19/02/2016 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO 387,50 387,50 22/02/2016
22/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE (03400280164)
Aggiudicatari:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE (03400280164)
Pagamento Fattura n.25/PA del 04/03/2016 - acquisto scanner 74,00 74,00 17/03/2016
17/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ESSEDUE S.A.S. (02039450180)
Aggiudicatari:
ESSEDUE S.A.S. (02039450180)
Pagamento Fattura n.440/PA del 08/09/2016 - ACQUISTO TONER PER STAMPANTE AULA DOCENTI 253,80 253,80 24/09/2016
24/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOLERIA UBIALI (00209610161)
Aggiudicatari:
CARTOLERIA UBIALI (00209610161)
RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE PROGRAMMA ORARIO - Pagamento Fattura n.16-0062 del 18/01/2016 281,00 281,00 28/01/2016
28/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INDEX EDUCATION.IT (07363920013)
Aggiudicatari:
INDEX EDUCATION.IT (07363920013)
ACCONTO STAGE LINGUISTICO A NIZZA DAL 14-03-2016 AL 19-03-2016 FATT.N. 2412 18.270,00 18.270,00 25/01/2016
15/03/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
Pierre Sprachferien ()
Aggiudicatari:
Pierre Sprachferien ()
Pagamento Fattura n.FP000125 del 08/03/2016 - acquisto skill card 1.000,00 1.000,00 17/03/2016
17/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SKILL ON LINE s.r.l. (07962400011)
Aggiudicatari:
SKILL ON LINE s.r.l. (07962400011)
Pagamento Fattura n.125/2016/V3 del 03/10/2016 - MATERIALE DI CANCELLERIA PER ACCOGLIENZA 96,08 96,08 11/10/2016
11/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCUOLAUFFICIO S.R.L. (01831450166)
Aggiudicatari:
SCUOLAUFFICIO S.R.L. (01831450166)
Pagamento Fattura n.V200382/16 del 21/10/2016 - acquisto materiale igienico sanitario 1.145,50 1.145,50 05/11/2016
05/11/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE (03400280164)
PANZERI GIOVANNI S.N.C. (01366740163)
Aggiudicatari:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE (03400280164)
Ordine 3243117 - manutenzione immobili 1.082,00 1.082,00 28/11/2016
09/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRAVAGLIN LUIGINO - FALEGNAMERIA (01533640163)
Aggiudicatari:
TRAVAGLIN LUIGINO - FALEGNAMERIA (01533640163)
Pagamento Fattura n.158/PA del 31/05/2016 - canone mensile noleggio fotocopiatore segreteria 603,24 603,24 13/06/2016
09/12/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
LODA OROBICA (01744430164)
Aggiudicatari:
LODA OROBICA (01744430164)
RINNOVO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE DS - Pagamento Fattura n.FATTPA 2_16 del 18/01/2016 27,00 27,00 28/01/2016
28/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERVIZI INFORMATICI S.R.L. (13308421000)
Aggiudicatari:
SERVIZI INFORMATICI S.R.L. (13308421000)
ordine n. 1409785 - acquisto moblilio Mobilferro 2.974,50 2.974,50 28/11/2016
09/12/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
MOBILFERRO SRL (00216580290)
QUARENGHI CLAUDIO (03399330160)
Aggiudicatari:
MOBILFERRO SRL (00216580290)
Pagamento Fattura n.4/PA del 30/06/2016 - noleggio service festa della cratività 1.250,00 1.250,00 25/08/2016
25/08/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PELLICCIOLI ANGELO LUIGI (01868310168)
Aggiudicatari:
PELLICCIOLI ANGELO LUIGI (01868310168)
Pagamento Fattura n.41 del 28/11/2016 - cartellonistica open day 238,34 238,34 09/12/2016
09/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOGRAPH (01232240166)
Aggiudicatari:
TECNOGRAPH (01232240166)
Pagamento Fattura n.325/PA del 03/06/2016 - acquisto materiale di cancelleria per la segreteria 416,05 416,05 13/06/2016
13/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOLERIA UBIALI (00209610161)
Aggiudicatari:
CARTOLERIA UBIALI (00209610161)
Pagamento Fattura n.155M del 16/05/2016 - ESAMI DELF 1.370,00 1.370,00 21/05/2016
21/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INSTITUT FRANCAIS MILANO (96045350582)
Aggiudicatari:
INSTITUT FRANCAIS MILANO (96045350582)
ABBONAMENTO ANNO 2016 RIVISTE AMMINISTARE E DIRIGERE LA SCUOLA 150,00 150,00 17/03/2016
17/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Pagamento Fattura n.4549 del 15/03/2016 - acquisto software Gecodoc 720,00 720,00 07/04/2016
07/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Pagamento Fattura n.1/PA2016 del 17/03/2016 - allestimento stand open day dal 30/11/2015 al 13/12/2015 1.675,00 1.675,00 07/04/2016
07/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARMINATI ALLESTIMENTI SRL (02740710161)
Aggiudicatari:
CARMINATI ALLESTIMENTI SRL (02740710161)
Pagamento Fattura n.303/PA del 30/12/2015 1.179,37 1.179,37 20/01/2016
07/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LODA OROBICA (01744430164)
Aggiudicatari:
LODA OROBICA (01744430164)
Pagamento Fattura n.150/SPLIT del 31/10/2016 - acconto incarico RSPP 715,00 715,00 24/11/2016
24/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AG.I.COM. Srl Studio (05078440962)
Aggiudicatari:
AG.I.COM. Srl Studio (05078440962)
Pagamento Fattura n.CE16002834 del 19/08/2016 - COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI 153,00 153,00 19/09/2016
04/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
APRICA spa - Gruppo a2a (00802250175)
Aggiudicatari:
APRICA spa - Gruppo a2a (00802250175)
ISCRIZIONE ESAME PET DEL 23 APRILE 2016 2.070,00 2.070,00 17/03/2016
17/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANDERSON HOUSE SRL (03264030168)
Aggiudicatari:
ANDERSON HOUSE SRL (03264030168)
Pagamento Fattura n.3/PA del 15/01/2016 - software 189,00 189,00 28/01/2016
28/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ESSEDUE S.A.S. (02039450180)
Aggiudicatari:
ESSEDUE S.A.S. (02039450180)
Pagamento Fattura n.16001978 del 21/11/2016 - assistenza tecnico informatica annuale 1.950,00 1.950,00 28/11/2016
28/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEMO INFORMATICA SRL (01841150160)
Aggiudicatari:
MEMO INFORMATICA SRL (01841150160)
Pagamento Fattura n.16103732 del 31/01/2016 DISINFESTAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO 405,00 405,00 08/03/2016
09/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
Aggiudicatari:
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
Pagamento Fattura n.306/PA del 18/05/2016 - ACQUISTO FIRME GECODOC 140,00 140,00 21/05/2016
21/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)
Aggiudicatari:
Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)
Pagamento Fattura n.16000877 del 29/04/2016 - acquisto nuovo server per segreteria - aule e laboratori 4.000,00 4.000,00 13/05/2016
13/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEMO INFORMATICA SRL (01841150160)
Aggiudicatari:
MEMO INFORMATICA SRL (01841150160)
Pagamento Fattura n.FE011A/000/2016 del 12/09/2016 - IMBIANCATURA AULE C/O QUARENGHI A.S. 2015-16 400,00 400,00 04/10/2016
04/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIOSSI DARIO (01577920166)
Aggiudicatari:
GIOSSI DARIO (01577920166)
Pagamento Fattura n.2764 del 05/08/2016 - ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO 56,00 56,00 19/09/2016
19/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)
conto contrattuale postale n. 30061975-001 MESE DI MARZO 2015 - FATTURA N. 8715103910 DEL 7/5/2015 491,94 732,99 15/05/2015
09/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTO CREDITO (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTO CREDITO (97103880585)
CONSUMO BIMESTRALE TELEFONIA IMPONIBILE FATT. N. 8B00150564 DEL 05/02/2015 5.933,49 9.987,76 03/03/2015
05/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
CANONE TELECOM FATT. N. 8B01392007 DEL 07/12/2015 272,48 272,48 22/12/2015
18/01/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO FATT. N. H00904 DEL 12/12/2015 1.072,14 1.072,14 23/12/2015
18/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANZERI GIOVANNI S.N.C. (80028780163)
Aggiudicatari:
PANZERI GIOVANNI S.N.C. (80028780163)
SPESE BANCARIE DI GESTIONE CONTO E BOLLI 362,08 714,93 28/04/2015
28/04/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
UNICREDIT SPA (00348170101)
Aggiudicatari:
IMPONIBILE FATTURA N. 170/PA DEL 30/07/2015 - NOLEGGIO DUPLICATORE DIGITALE - LODA 528,00 924,00 04/08/2015
04/11/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
LODA OROBICA (01744430164)
Aggiudicatari:
LODA OROBICA (01744430164)
IMPONIBILE CANONE FIBRA OTTICA FATTURA N 119PA DEL 30-04-2015 7.420,00 8.288,85 25/05/2015
23/11/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
BIG TLC (03430290167)
Aggiudicatari:
BIG TLC (03430290167)
CANONE SORVEGLIANZA TRIMESTRALE 01/01- 01/03/2015 FATT. N. 12PA DEL 10/06/2015 1.440,00 1.477,50 11/06/2015
21/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SORVEGLIANZA ITALIANA SRL (00871000162)
Aggiudicatari:
SORVEGLIANZA ITALIANA SRL (00871000162)
UTENZA FIBRA OTTICA FATTURA N 11/PA CONTRATTO 11-06-2014 PERIODO SETT-OTT 1.632,40 1.060,00 02/09/2014
01/09/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
BIG TLC (03430290167)
SELENE SPA (00130710460)
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
BIG TLC (03430290167)
Totali Numero Lotti: 94 136.884,39 142.262,51
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