Ultima modifica: 21 Gennaio 2020

Gare 2018

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE - "GUIDO GALLI" - BERGAMO
Aggiornato al 29.01.2019
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Bandi di gara - 2018
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.14PA del 15/10/2018 19,92 24,30 29/10/2018
31/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Lavanderia La Rosa di Moreschi Brunella (01407730165)
Aggiudicatari:
Lavanderia La Rosa di Moreschi Brunella (01407730165)
Pagamento Fattura n.2PA del 31/01/2018 - servizio di lavanderia mese di gennaio - Lavanderia La Rosa 1.273,38 1.553,53 10/02/2018
30/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Lavanderia La Rosa di Moreschi Brunella (01407730165)
Aggiudicatari:
Lavanderia La Rosa di Moreschi Brunella (01407730165)
Pagamento Fattura n.8 del 12/01/2018 acquisto materiale cancelleria per uffici di segreteria 654,89 798,97 19/01/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BRUGALI DOMIZIANA (01601570169)
Aggiudicatari:
BRUGALI DOMIZIANA (01601570169)
Pagamento Fattura n.37/P del 17/04/2018 ACQUISTO GAGLIARDETTI PER MANIFESTAZIONI ISTITUTO GUIDO GALLI 594,26 725,00 16/05/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SOLIVARI S.R.L. (00948540166)
Aggiudicatari:
SOLIVARI S.R.L. (00948540166)
Pagamento Fattura n.18000566 del 19/03/2018 acquisto switch laboratori informatica 168,85 206,00 28/03/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MEMO INFORMATICA SRL (01841150160)
Aggiudicatari:
MEMO INFORMATICA SRL (01841150160)
Pagamento Fattura n.FATTPA 11_18 del 08/05/2018 acquisto targa per memorial "Capozzi" 47,03 57,38 17/05/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TIMBRI BERGAMO POLONI S.A.S. (02920760168)
Aggiudicatari:
TIMBRI BERGAMO POLONI S.A.S. (02920760168)
Pagamento Fattura n.224 del 19/09/2018 524,59 640,00 25/09/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IMPIANTI ELETTRICI ROSSETTI GIAMPAOLO (01655990164)
Aggiudicatari:
IMPIANTI ELETTRICI ROSSETTI GIAMPAOLO (01655990164)
Pagamento preventivo n. 899652496 Polizza assicurativa RC auto Istituto Guido Galli -PAGAMENTO URGENTE 377,05 460,00 05/03/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GENIALLOYD (01711850154)
Aggiudicatari:
GENIALLOYD (01711850154)
Pagamento Fattura n.680/2018 FPA del 31/10/2018 4.130,16 5.038,80 14/11/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PC CENTER S.R.L. (02170060160)
Aggiudicatari:
PC CENTER S.R.L. (02170060160)
Pagamento Fattura n.758 del 05/10/2018 54,92 67,00 29/10/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IREDEEM SPA (10574970017)
Aggiudicatari:
IREDEEM SPA (10574970017)
Pagamento Fattura n.4B del 26/02/2018 acquisto libri vari 385,25 470,00 28/03/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Libreria Palomar di Porta Valentina (03003810169)
Aggiudicatari:
Libreria Palomar di Porta Valentina (03003810169)
Pagamento Fattura n.4/PA del 27/03/2018 ACQUISTO COLORI ALIMENTARI PER PASTICCERIA 73,53 89,71 16/05/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
G.T.A. S.R.L. (03081900163)
Aggiudicatari:
G.T.A. S.R.L. (03081900163)
Pagamento Fattura n.FATTPA 2_18 del 20/04/2018 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN BIELORUSSIA 6.819,67 8.320,00 16/05/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Travel Ways Srl (03286020163)
Aggiudicatari:
Travel Ways Srl (03286020163)
Pagamento Fattura n.22/PA del 07/02/2018 - canone di vigilanza dic.-febb. - Sorveglianza Italiana 1.180,32 1.440,00 10/02/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SORVEGLIANZA ITALIANA SRL (00871000162)
Aggiudicatari:
SORVEGLIANZA ITALIANA SRL (00871000162)
Pagamento Fattura n.V200182/18 del 11/05/2018 acquisto materiale igienico sanitario 719,75 878,10 17/05/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE (03400280164)
Aggiudicatari:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE (03400280164)
Pagamento Fattura n.FATTPA 3_18 del 13/01/2018 - guida al museo di scienze naturali di Bergamo giorno 30/01/2018 64,75 79,00 27/01/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Associazione didattica (03696230162)
Aggiudicatari:
Associazione didattica (03696230162)
Pagamento Fattura n.H00148 del 10/03/2018 acquisto materiale igienico sanitario 329,18 401,60 28/03/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PANZERI GIOVANNI S.N.C. (01366740163)
Aggiudicatari:
PANZERI GIOVANNI S.N.C. (01366740163)
Pagamento Fattura n.592/2018 FPA del 26/09/2018 876,76 1.069,65 28/09/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PC CENTER S.R.L. (02170060160)
Aggiudicatari:
PC CENTER S.R.L. (02170060160)
Pagamento Fattura n.011840129319 del 13/07/2018 canone energia elettrica periodo 01/06/2018-30/06/2018 Iren Mercato 3.552,63 4.334,20 24/08/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IREN Mercato S.p.A. (01178580997)
Aggiudicatari:
IREN Mercato S.p.A. (01178580997)
Pagamento Fattura n.259 del 11/06/2018 -certificazione linguistica pet 629,51 768,00 23/06/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ANDERSON HOUSE SRL (03264030168)
Aggiudicatari:
ANDERSON HOUSE SRL (03264030168)
Pagamento Fattura n.11PA del 30/11/2017 servizio lavanderia 719,10 877,30 19/01/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Lavanderia La Rosa di Moreschi Brunella (01407730165)
Aggiudicatari:
Lavanderia La Rosa di Moreschi Brunella (01407730165)
Pagamento Fattura n.26 del 14/05/2018 RINNOVO CANONE ASSISTENZA ANNUALE CLESSIDRA 20/04/2018-20/04/2019 245,90 300,00 22/06/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TOSOLINI (01628190165)
Aggiudicatari:
TOSOLINI (01628190165)
Pagamento Fattura n.FE009B del 09/03/2018 riparazione veneziane 418,03 510,00 28/03/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TRAVAGLIN LUIGINO - FALEGNAMERIA (01533640163)
Aggiudicatari:
TRAVAGLIN LUIGINO - FALEGNAMERIA (01533640163)
Pagamento Fattura n.000011-0CPA18 del 30/04/2018 acquisto griglie per abbattitore e forni 452,46 552,00 17/05/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
RISTO TEAM SRL (03354180162)
Aggiudicatari:
RISTO TEAM SRL (03354180162)
Pagamento Fattura n.00001/01 del 06/03/2018 acquisto pellicole oscuranti vetri laboratorio cucina 1.057,38 1.290,00 28/03/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ISOFILM S A S DI GIACOMO DRAGHI + C (02125880167)
Aggiudicatari:
ISOFILM S A S DI GIACOMO DRAGHI + C (02125880167)
Pagamento Fattura n.5P/741 del 30/09/2018 3.628,24 4.426,48 09/10/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SOGEGROSS S.P.A. (01226470993)
Aggiudicatari:
SOGEGROSS S.P.A. (01226470993)
Pagamento Fattura n.FVL60 del 05/06/2018 acquisto braccialetti per alunni ala alberghiera 491,80 600,00 23/06/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Made for School S.R.L. (03868110168)
Aggiudicatari:
Made for School S.R.L. (03868110168)
Pagamento Fattura n.V200010/18 del 19/01/2018 - acquisto materiale igienico-sanitario Eredi Beretta 552,46 674,00 27/01/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE (03400280164)
Aggiudicatari:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE (03400280164)
Pagamento Fattura n.269 del 26/07/2018 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA 1.019,92 1.244,30 09/08/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BRUGALI DOMIZIANA (01601570169)
Aggiudicatari:
BRUGALI DOMIZIANA (01601570169)
Pagamento Fattura n.111/PA del 31/05/2018 noleggio costo copia multifunzione segreteria mese di giugno 316,57 386,24 23/06/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LODA OROBICA (01744430164)
Aggiudicatari:
LODA OROBICA (01744430164)
Pagamento Fattura n.18127665 del 15/05/2018 - servizio deratizzazioneperiodo di aprile 2018 102,46 125,00 23/06/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
Aggiudicatari:
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
Pagamento Fattura n.319 del 01/06/2018 noleggio bus viaggio a Milano giorno9 maggio 2018 372,58 454,55 23/06/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI LOCATELLI (02605730163)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI LOCATELLI (02605730163)
Pagamento Fattura n.12 002 del 19/02/2018 installazione zanzariere per laboratorio cucina 532,75 649,95 26/02/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARREDOVI (01627020165)
Aggiudicatari:
ARREDOVI (01627020165)
Pagamento Fattura n.0000004 del 11/04/2018 acquisto vini speciali 78,69 96,00 18/04/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
VALENTINO ROSSI (02033220167)
Aggiudicatari:
VALENTINO ROSSI (02033220167)
Pagamento Fattura n.000008-0CPA18 del 28/02/2018 acquisto materiale per laboratorio cucina 632,46 771,60 28/03/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
RISTO TEAM SRL (03354180162)
Aggiudicatari:
RISTO TEAM SRL (03354180162)
Pagamento Fattura n.68/PA del 30/04/2018 ACQUISTO KIT MOUSE E TASTIERA 245,29 299,25 16/05/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ESSEDUE S.A.S. (02039450180)
Aggiudicatari:
ESSEDUE S.A.S. (02039450180)
Pagamento Fattura n.1/P del 13/04/2018 ACQUISTO CAFFE' 7.499,18 9.149,00 16/05/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CARISSIMI TORREFAZIONE S.R.L (01486710161)
STEFANO FRANCIONI PRODUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA IN (02166240685)
Aggiudicatari:
CARISSIMI TORREFAZIONE S.R.L (01486710161)
STEFANO FRANCIONI PRODUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA IN (02166240685)
Pagamento Fattura n.V200327/18 del 28/09/2018 262,30 320,00 09/10/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE (03400280164)
Aggiudicatari:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE (03400280164)
Pagamento Fattura n.V200307/18 del 21/09/2018 536,89 655,00 25/09/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE (03400280164)
Aggiudicatari:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE (03400280164)
Pagamento Fattura n.8/P7 del 27/04/2018 attività docenti accompagnatori concorso internazionale giovani idee ungheria dal 27/04/2018 al 30/04/2018 122,95 150,00 22/06/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Unet Viaggi Srl (03947650168)
Aggiudicatari:
Unet Viaggi Srl (03947650168)
Pagamento Fattura n.199 del 31/05/2018 - acquisto materiale cancelleria per la segreteria 1.193,44 1.456,00 23/06/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BRUGALI DOMIZIANA (01601570169)
Aggiudicatari:
BRUGALI DOMIZIANA (01601570169)
Pagamento Fattura n.94 del 17/03/2018 acquisto materiale tecnico 178,33 217,56 28/03/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BRUGALI DOMIZIANA (01601570169)
Aggiudicatari:
BRUGALI DOMIZIANA (01601570169)
Pagamento Fattura n.236 del 18/12/2017 - acquisto biglietti Atb 216,10 263,64 19/01/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ATB SERVIZI S.P.A. (02967830163)
Aggiudicatari:
ATB SERVIZI S.P.A. (02967830163)
Pagamento Fattura n.FATTPA 1_17 del 18/12/2017 manutenzione chiavistelli finestre piano terra edificio scolastico e porta palestra 211,48 258,00 19/01/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UBBIALI SRL (03546720164)
Aggiudicatari:
UBBIALI SRL (03546720164)
abbonamento anno 2018 riviste amministrare La scuola e Dirigere la scuola codice cliente 7003 114,75 140,00 18/04/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Pagamento Fattura n.FP000165 del 30/03/2018 - accreditamento annuale test center 491,80 600,00 16/05/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SKILL ON LINE s.r.l. (07962400011)
Aggiudicatari:
SKILL ON LINE s.r.l. (07962400011)
Pagamento Fattura n.6/PA del 28/04/2018 - ACQUISTO SEDIE SALA ALBERGHIERO 1.105,08 1.348,20 16/05/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MOBILIFICIO FATTORINI SRL (02821780166)
Aggiudicatari:
MOBILIFICIO FATTORINI SRL (02821780166)
Pagamento Fattura n.CE18002896 del 31/07/2018 125,41 153,00 02/10/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
APRICA spa - Gruppo a2a (00802250175)
Aggiudicatari:
APRICA spa - Gruppo a2a (00802250175)
Pagamento Fattura n.3/E del 11/12/2017 - acquisto ed installazione staffa televisore atrio istituto 185,25 226,00 27/01/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
REALI MARCO (02118530167)
Aggiudicatari:
REALI MARCO (02118530167)
Pagamento Fattura n.A18PAS0007553 del 31/05/2018 ACQUISTO rinnovo DOMINIO WEB ARUBA "istitutoguidogalli.it" 20,48 24,99 23/06/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARUBA SPA (01573850516)
Aggiudicatari:
ARUBA SPA (01573850516)
Pagamento Fattura n.102 del 12/03/2018 manutenzione impianto elettrico 195,08 238,00 28/03/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IMPIANTI ELETTRICI ROSSETTI GIAMPAOLO (01655990164)
Aggiudicatari:
IMPIANTI ELETTRICI ROSSETTI GIAMPAOLO (01655990164)
Pagamento Fattura n.18000810 del 17/04/2018 CANONE ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA 1.068,03 1.303,00 16/05/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MEMO INFORMATICA SRL (01841150160)
Aggiudicatari:
MEMO INFORMATICA SRL (01841150160)
Pagamento Fattura n.18000809 del 17/04/2018 RINNOVO LICENZE FIREWALL 450,82 550,00 16/05/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MEMO INFORMATICA SRL (01841150160)
Aggiudicatari:
MEMO INFORMATICA SRL (01841150160)
Pagamento Fattura n.3 del 02/11/2017 ACQUISTO GOMME AUTO DI SERVIZIO 147,80 180,32 13/08/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Revisioni S.C.A R.L. (00852740166)
Aggiudicatari:
Revisioni S.C.A R.L. (00852740166)
Pagamento Fattura n.2202 del 15/06/2018 abbonamento annuale riviste notizie della scuola ed esperienze amm.ve 139,34 170,00 23/06/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TECNODID SRL (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL (00659430631)
Pagamento Fattura n.00006/02 del 16/03/2018 taglio erba 614,75 750,00 28/03/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
VAVASSORI GIUSEPPE (02210830168)
Aggiudicatari:
VAVASSORI GIUSEPPE (02210830168)
Pagamento Fattura n.21/PA del 21/12/2017 - acquisto colori per alimenti e prodotti per pasticceria 33,03 40,30 10/02/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
G.T.A. S.R.L. (03081900163)
Aggiudicatari:
G.T.A. S.R.L. (03081900163)
Pagamento Fattura n.00001/04 del 08/01/2018 - soggiorno per concorso studenti gourmart 1.046,39 1.276,60 19/01/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CINE-TEATRO ORATORIO COLOGNOLA (01389870161)
Aggiudicatari:
CINE-TEATRO ORATORIO COLOGNOLA (01389870161)
Pagamento Fattura n.18000808 del 17/04/2018 - PACCHETTO ORE INTERVENTO INFORMATICO 1.647,30 2.009,70 16/05/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MEMO INFORMATICA SRL (01841150160)
Aggiudicatari:
MEMO INFORMATICA SRL (01841150160)
Pagamento Fattura n.4 del 24/09/2018 765,57 934,00 25/09/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
INTEGRARENT SRL (02629400983)
Aggiudicatari:
INTEGRARENT SRL (02629400983)
Pagamento Fattura n.12 del 10/05/2018 prenotazione campo sportivo di via delle Valli giorno 19/04/2018 43,35 52,89 17/05/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BERGAMO INFRASTRUTTURE S.p.A. (03000160162)
Aggiudicatari:
BERGAMO INFRASTRUTTURE S.p.A. (03000160162)
Pagamento Fattura n.201700106000156 del 07/12/2017 - rifacimento interno link per fibra ottica 261,48 319,00 01/03/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
A2A SMART CITY S.P.A. (02159020177)
Aggiudicatari:
A2A SMART CITY S.P.A. (02159020177)
Pagamento Fattura n.000003/P del 14/09/2018 81,15 99,00 25/09/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CARISSIMI TORREFAZIONE S.R.L (01486710161)
Aggiudicatari:
CARISSIMI TORREFAZIONE S.R.L (01486710161)
Pagamento Fattura n.041-034165 del 05/09/2018 68,91 84,07 21/09/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LEROY MERLIN ITALIA S.R.L. (05602710963)
Aggiudicatari:
LEROY MERLIN ITALIA S.R.L. (05602710963)
Pagamento Fattura n.105/E del 20/03/2018 noleggio bus viaggio a Monte Pora 2.994,78 3.653,65 28/03/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SOC. ARL (01793820166)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SOC. ARL (01793820166)
CONTO CONTRATTUALE POSTALE IDENTIFICATIVO CONTRATTO 30061975-001 PERIODO DI OTTOBRE - FATT. N. 8715323498 DEL 15/12/2015 1.212,84 1.479,69 23/12/2015
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTO CREDITO (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTO CREDITO (97103880585)
Totali Numero Lotti: 66 56.376,55 68.779,52
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